2025年度江永县香柚示范场整体支出

绩效自评报告

   一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、职能职责

根据江永编发【2020】16号文件规定，江永县香柚示范场的主要职责是：

(1)认真贯彻落实省、市、县关于经济发展和香柚产业发展方针政策和部署要求，开展香柚产业技术开发和合作，履行“科研示范、技术推广”的职责；

(2)根据香柚示范场土地总体规划，负责香柚示范场园区范围内的土地和其他自然资源开发利用、管理、环境保护工作，负责制定香柚示范场发展计划；

(3)招商引资、基础设施建设；做好项目洽谈、审核、申报、统计工作；

(4)负责香柚示范场园区内科研项目和管理协调和生产服务，开展香柚示范场香柚基地香柚科学种植、引进、选育、观察、鉴定、推广新品种和成果转化等技术工作，推动香柚标准化种植和产业化示范作用；

(5)参与配合做好县委、县政府有关香柚产业发展重点项目，重点做好以“云雾山香柚产业园”为核心的香柚生产区的项目规划、科研示范推广、技术培训、生产管理与销售、产品加工、行业协会等产业链服务工作，带动香柚产业持续高值发展；

（6）承办县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

2、机构设置
江永县香柚示范场是财政全额拨款事业单位，内设综合室、技术服务室，核定编制5人，设主任1名，现有在职人员4人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

1、按时发放职工工资，保障单位正常运转。

2、积极培训果农，提高果农生产技术，提升江永香柚品质，努力扩大江永香柚品牌的影响力。

二、一般公共预算支出情况

2025年支出决算数为59.05万元，详细情况如下：

（一）基本支出情况

2025年基本支出60.5万元，主要用于单位人员工资、办公费、差旅费等。

（二）项目支出情况

    2025年项目支出3.83万元，主要用于发放单位干部职工绩效奖。

三、政府性基金预算支出情况

我单位2025年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位2025年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位2025年度无社会保险基金预算支出。

六、其他资金支出情况

我单位2025年度其他资金支出5.28万元。

七、部门整体支出绩效情况

2025年度里，江永县香柚示范场在县委、县政府、县农业农村局的领导下，全场职工认真学习党的方针，政策，思想路线，在人员紧张的情况下，仍然抽出一名工作人员支持粗石江镇城下村乡村振兴工作，积极配合党的群众路线教育实践活动的开展，整顿了组织纪律，制定了新的规章制度，提高了全场职工的政治思想觉悟。

认真贯彻落实县委关于经济发展和香柚产业发展的部署要求，在"香柚科技小院"里管理桂柚1号苗木，施肥，杀虫，抗旱，洗水等培育管理工作的实施。

在住房出现一系列问题的情况下，逐渐落实，已是危房的瓦房实行拆除，清理，并动工盖起铁皮瓦，使得住房有保障。水电线路的排查，因年代久远，线路老化又短路，拆除后重新换线安装。吊顶脱落的办公室(二楼)，拆除后清理并重新安装，确保职工们上班有安全保障，没有后顾之忧。

收取香柚上交时，积极的与粗石江镇政府企业办，村委，各小组长处理好关系，协商好价格，一切要服从大局，认真履行职责，经常定期或不定期深入承包户果园中，及时了解香柚种植的生产管理技术，以及香柚市场的销售行情。

八、存在的问题及原因分析

近几年来，江永县财政十分困难，在资金支付方面不够均衡，对单位正常运转造成了一定的影响。

九、下一步改进措施

建议县财政加强资金调度，合理配置安排各行政事业单位资金支出，尽可能保持均衡的支出进度，以利于单位工作正常开展。

十、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据2025年财政资金使用绩效情况，我单位将向县财政继续申请有关项目资金。根据县财政要求，我单位将在江永县政府网公示绩效自评结果。

十一、其他需要说明的情况

无。

（附件1）江永县香柚示范场部门整体支出绩效评价基础数据表

（附件2）部门整体支出绩效自评表

（附件3）项目支出绩效自评表

（附件4）江永县香柚示范场财政专项（项目）资金绩效评价表

（附件5）江永县香柚示范场部门整体支出绩效评价表

（附件7）江永县香柚示范场2025年度项目支出绩效奖绩效自评报告