2024年度江永县公路建设养护中心整体支出绩效自评报告

 一、基本情况

1.单位职能

(一)贯彻执行国家、省、市、县有关公路方面建设、养护和管理的方针、政策和法律法规，并拟定相应的实施办法和措施。

(二)参与制定全县公路建设中长期发展规划和年度县、乡、村级公路改造计划;在上级交通、公路建设养护部门的指导下负责国、省道干线公路及县、乡、村级公路的建设、养护和管理工作;组织实施全县普通公路的建设、养护和管理工作;负责对全县普通公路的路况目任务实施指导、监督、检查和考核。

(三)负责制定所管养公路年度养护、公路大中修、水毁抢修、危桥改造、公路应急抢险、安保等养护工程的计划方案和预算并组织实施。

(四)负责所管养公路桥涵(隧)和其它附属设施的日常养护和维修工作;负所管养公路的绿化工作。

(五)负责所属单位的安全生产和精神文明建设工作，组织实施创建文明样板路工作。

(六)负责公路科技项目成果推广应用等工作;负责公路建设工程材料检测实验工作。

(七)按机构改革的总体要求，负责对本单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门明确。

(八)参与交通战备保障等工作。

(九)承办县委、县人民政府及上级主管部门交办的其他工作事项。

2.机构情况：根据上述职责，县公路建设养护中心设9个股室：办公室(信访维稳禁毒室),政工股(党建室)，财务股，工程建设股，干线公路股，农村公路股，机务股，法制安全股，应急抢险队。

3．人员情况。2024年本单位年未实有人数43人，比上年增加2人。人员变化的主要原因是：人员招考录用。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年基本支出715.30万元，其中人员经费625.93万元，公用经费89.37万元。

（二）项目支出情况

公路养护小修项目，其中专项经费408万元。2024年S348线大修工程，其中专项经费2013.4万元。根据我中心各项收入来源和县财政对预算单位的要求及统一支出标准，确定2024年收支计划。开源节流，争资立项，遵守增收节支、量入为出的原则，确保全中心各项工作的正常运转。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金项目为财政配套，共计1700万元，到位1700万元。资金到位率100%，主要用于盘王大道工程建设。该项目于2019年开工，现已基本完工，项目已完成竣工验收，该项目累计完成工程量约18000万元。到目前为止，累计拨付工程款13960万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

一、绩效评价目的。

进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化责任，提高财政资金使用效益。中心以构建“畅、安、舒、美”的公路交通环境为目标，通过强化公路日常养护、加快民生工程的建设步伐，加快灾损公路抢通保通，确保了管养公路的安全畅通。

二、主要绩效及评价结论

预算总体执行情况较好，能按照制定的计划完成，预期的绩效目标的也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，主要表现在：

（一）经济效益：为全县社会经济发展提供了良好的公路交通环境和经济服务联通纽带；

（二）社会效益：1、加大养护投入，精细管护，路况水平持续攀高。今年我中心完成9.5公里计47940米清灌缝和裂缝修补约74万，完成路面病害处治436处，投入约27万；2、保证路基路面、构造物排水畅通。全面修复、疏通国省干线上既有边沟4公里、涵洞60座，完善路基排水设施：整平路肩18公里，消除路面积水135处。3、加强路况巡查，桥涵整治养护，对S348线、S239线沿线桥梁进行检测评定及水下检测落实责任。4、于2024年8月12开工建设S348线富美村涵洞修建工程，于9月30日建成通车，该项目总投资约30万元。

（三）生态效益：本项目为基础建设项目，与生态效益无直接联系。

（四）勤俭节约,确保机关运转。通过制定严格规章制度，严格执行有关规定，在部门经费不足的情况下，确保了机关正常运转。

七、存在的问题及原因分析

虽然在财政资金的使用管理工作中取得了一些成绩，但也发现不少问题，一是资金不足且合理配置低，难以更大效率得发挥好养护工作，例如：养护站配备设施不完善，缺乏现代化的监测技术和设备，如：无人机、智能传感器等设备对公路路况、桥梁结构安全等进行实时监测；二是与财评的沟通力度不够，导致工程进度延后；三是人员队伍建设存在不足，缺乏明确的目标和有效的协作机制。

八、下一步改进措施

（一）加强制度建设，细化绩效目标设定，建立绩效管理工作台账，规范档案管理。

（二）加大财政投入，继续积极向上争取资金，完善交通设施建设。

九、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

附件2：部门整体支出绩效评价基础数据表附件3：部门整体支出绩效自评表附件4：公路建设养护中心整体支出绩效评价表附件5：2024年度公路建设养护中心专项（项目）资金自评报告附件6：项目支出绩效自评表附件7：公路建设养护中心财政专项资金绩效评价表