2024年度江永源口省级自然保护区管理局整体支出
绩效自评报告
江永源口省级自然保护区管理局
2024年度江永源口省级自然保护区管理局整体支出绩效自评报告
一、基本情况
（一）单位基本情况
1.单位机构组成、人员概况
1984年10月10日经江永县人民政府批准成立江永县源口自然保护区管理局，2005年5月3日经江永县人民政府批准更名为江永源口省级自然保护区管理局，是县人民政府直属的正科级事业单位，内设党政办公室、野生动植物管理办公室两个职能办公室。2024年保护区下设大田、横开河、白沙源和白俸管护站,保护局机关在编干部职工9人, 四个管理站有骨干护林员8人，退休人员6人，临聘人员2人。
2.机构职能
宣传贯彻执行国家自然资源保护的方针、政策和法律、法规，研究制定区域自然资源保护的规定和党在农村的各项方针政策，保护区内生物多样性和珍稀自然遗迹，维护生态平衡，自然系统保护，自然保护科学研究，自然保护宣传教育及生态旅游管理。
（二）项目绩效目标
我单位2024年部门整体支出绩效目标为确保单位日常公务正常运转，高效开展各项自然保护工作。总目标：按照国家政策法规规定和本单位实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。通过项目实施，更好的去保护好保护区内生物多样性和珍稀自然遗迹，维护生态平衡，自然系统保护，自然保护科学研究，自然保护宣传教育及生态旅游管理。对净化大气、减轻灾害、森林旅游、减少火灾发生、提升生态功能等级、改善和保护生态环境产生重要的生态效益；对恢复植被、提高森林覆盖率和林木绿化率、丰富森林资源、造就优美森林景观、促进旅游业的发展起到积极作用，促进了林业苗木的发展和生态环境的改善，有利于促进绿色社会的可持续发展。
燕子山国家草原自然公园管理所工作经费项目目标：燕子山国家草原自然公园科研科考、病虫害防治、科普宣教等业务工作平稳开展 。
防火设备购置项目目标：完成防火设备及其他事项购置任务，确保源口自然保护区内森林资源不受损害，坚决遏制森林火灾的发生。
事业发展经费项目目标：提高单位工作效率。
二、2024年度，一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
基本支出资金117.25万元。其中：人员经费114.61万元，公用支出2.64万元。
（二）项目支出情况
项目支出资金70.1万元。其中：2024年燕子山国家草原自然公园管理所工作经费专项资金共计33万元，资金到位率100%。截至2024年12月31日，燕子山国家草原自然公园管理所工作经费专项资金支出共计21.34万元，支出率64.67%。
2024年防火设备购置经费专项资金共计6.8万元，资金到位率100%。截至2024年12月31日，防火设备购置经费专项资金支出共计0.66万元，支出率9.71%。
2024年事业发展工作经费专项资金共计48.1万元，资金到位率100%。截至2024年12月31日，事业发展工作经费专项资金支出共计48.1万元，支出率100%。
三、政府性基金预算支出情况
2024年源口自然保护局无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
2024年源口自然保护局无国有资本经营预算支出。
五、社会保险预算支出情况
2024年源口自然保护局无社会保险预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
保护局围绕生态保护核心职能，扎实推进预算绩效管理，四本预算执行率达100%，实现资金使用效益最大化。在资产管理方面，完成固定资产清查建档工作，提高设备利用率。经过对燕子山进行定期防火巡护，科学管理以及科普宣传，减少发生火灾产生的损失，提高了燕子山知名度，增加生态旅游人数。防火设备的投入，减少发生火灾产生的损失，使保护区防火能力和应急能力得到提升，更好地为保护区和周边居民提供安全保障。科学管理单位，提高单位工作效率。
社会效应持续显现，公众满意度调查得分95分，环保投诉量为0。建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，2024年建设候鸟迁飞实时监测平台，提升巡护效率40%。目前存在的主要问题是设备带宽占用过高，导致操作延迟高，下一步将与供应商沟通优化带宽占用过高的问题，确保可持续发展能力。整体来看，资金使用与职责履行形成良性循环，核心业务指标顺利完成，为区域生态安全提供了有力保障。
七、存在的问题及原因分析
预算执行存在的主要问题是预算执行不均衡，原因主要是财政困难，影响资金的支付进度。
八、下一步改进措施
对尚未开展的工作，积极谋划，快速启动并按时完成，财务及时申请拨付预算指标，加强与国库沟通协调，尽快将录单支付，以免影响资金的支付进度。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况：我单位根据部门整体支出绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分96分。将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分98分。绩效评价报告将在江永县政府网站进行公开。
十、附件
江永源口省级自然保护区管理局
2025年4月17日
湘公网安备 43112502000002号
