2025年度江永县总工会整体支出
绩效自评报告
单位名称（盖章）：江永县总工会
一、基本情况
（一）部门（单位）基本情况
1、职能职责
维护职工合法利益，竭诚服务职工群众 。
2.机构和人员情况
江永县总工会为正科级全额拨款群团组织，共有编制12名，年末有干部职工12人。
（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标
1、做好全年帮扶工作；
2、组织全县职工开展文体活动，丰富职工文体生活；
3、做好全县医疗互助报账，减轻职工就医负担。
二、一般公共预算支出情况
江永县总工会2025年支出决算数为146.3万元，详细情况如下：
（一）基本支出情况
2025年基本支出146.04万元，主要用于单位人员工资、社保费等。
（二）项目支出情况
2025年度项目支出0.26万元，主要用于困难职工帮扶。
三、政府性基金预算支出情况
2025年度无政府性基金预算支出。
四、国有资本经营预算支出情况
2025年度无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
2025年度无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
（一）运行成本方面
我单位严格按照财政批复的预算支出，无超预算项目支出。
（二）管理效率方面
我单位按照县财政批复的用款计划支付报账资金，积极与县财政国库协调资金支付业务，极力优先保障单位重点资金支付。
（三）履职效能方面
1.强化思想政治引领工作。组织党员干部深入学习贯彻党的二十大、二十届三中全会、四中全会精神，以及习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述和中国工会十八大精神。深入各基层工会开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育活动，持续提升职工队伍的思想认识和政治站位。全年组织开展5场“奋进新征程 巾帼绽芳华”巾帼劳模工匠进企业、进校园主题宣讲系列活动，推出5篇劳模工匠系列宣传报道。通过新闻媒体推出11篇劳模工匠系列宣传报道，微信公众号推送67篇宣传内容；举办1场“玫瑰书香·湘阅芳华”品牌阅读活动，分别组织开展1场2025年“中国梦·劳动美”气排球赛、“万步有约”健康促进活动、“送万福、进万家”书法公益活动。
2.加强工会组织体系建设。紧密围绕新时代党对工会工作的要求，全面开展新兴领域工会组织“两个覆盖”集中攻坚行动，精准落实“企业建会、行业覆盖、区域兜底”的建会模式，进一步扩大工会组织的覆盖范围。今年以来，全县新组建20个工会组织，涵盖20家法人单位，吸纳867名新增会员，有效增强了工会组织的凝聚力和影响力。5月15日，江永县总工会成功召开第十四届委员会第七次全体会议，依法替补选举县总工会第十四届委员会委员、常务委员及2名副主席（含1名挂职副主席），进一步优化了工会领导班子结构，提升了工会工作的领导力和执行力。
3.严格落实全面从严治党。党组认真履行党建工作主体责任，严格落实全面从严治党要求，狠抓干部队伍建设。压实责任分工，优化领导班子分工，明确岗位责任，强化协作配合，提升履职效能。严格选人用人标准，坚持党管干部原则，突出政治标准，规范选拔程序；开展11次理论学习中心组学习，落实“三会一课”、主题党日等制度，强化意识形态管理。深化廉政建设，领导班子带头落实党风廉政建设，严格执行廉洁规定；严格控制“三公”经费，加强财务管理，落实禁酒令，强化日常督查。规范权力运行，落实民主集中制，实行“一把手末位表态”制度，全年集体研究“三重一大”事项。 自觉接受纪检监察监督。锻造素质过硬的队伍，加强干部的理论学习与业务培训，建立考核机制，推动干部能上能下，建设一支忠诚、干净、有担当的工会干部队伍。
4.抓好职工服务阵地建设。以改革创新为动力，全面提升工会组织的活力。在工业园区开展非公企业建会建家全覆盖行动，为8家企业申报建会建家工作经费补助，其中4家申报成功，拨付补助经费8万元；新申报一家省级职工之家，高标准建成2个乡镇职工之家，拨付补助经费9.4万元；新建1个24小时智能化驿站，为户外劳动者提供全天候的暖心服务。同时，重新启动工人文化宫装修工程，预计12月底装修完成并投入使用，为广大职工提供一个集学习、休闲、娱乐于一体的综合性场所。
5.持续夯实建功立业基础。持续加强先进典型的选树工作，组织开展劳模、工匠、五一劳动奖、工人先锋号等先进典型的选树活动。江永县松柏瑶族乡中学黄润秋同志入选湖南省先进工作者，江永县瑶族刺绣非遗传承人赵开新同志入选湖南省劳动模范。组织参加全市手工制茶比赛，1名选手荣获一等奖，2名选手荣获三等奖；组织参加全市工会系统经审业务技能竞赛，分别有1名选手荣获二等奖和三等奖。组织两个工种的6名选手参加湖南省第二届职工数字化应用技术技能大赛暨女职工数字技能竞赛。组织8名工业园区、相关企业负责消防安全的工作人员参加永州市消防宣传月和消防演练活动。组织70名劳模、工匠及优秀技术工人（一线职工）参加疗休养活动，切实保障一线职工的权益。
6.维护职工关系和谐稳定。组织开展2场次“尊法守法·携手筑梦”法律大讲堂及劳动用工法治体检进企业专项活动；针对女职工群体精准开展4场次普法宣传。通过新媒体矩阵、专题宣讲等渠道，开展14场安全生产、法律普及等宣教活动，覆盖职工1.1万余人次。维权机制高效运行，建立跨部门协同处置机制，10件信访案件涉及282人，均100%办结。风险防控成效显著，严格落实“五个坚决”要求，实现劳动领域重大事件零发生，有力保障职工队伍的稳定发展。推进工资集体协商，向江永县城乡供水有限公司、湖南省龙毅科技有限责任公司等5家企业发出要约，指导企业按时开展集体协商工作，及时签订集体合同。加强维权维稳工作，构建和谐劳动关系，建立健全劳动争议多元化解机制，运用调解平台，推动“法院+工会”“工会+人社”劳动争议多元化解，累计帮助5名职工解决薪资矛盾纠纷。
7.用心用情服务职工群众。深化困难职工解困帮扶机制，严格审核基层工会上报的材料，精准识别并建档困难职工1户。打造“四送”暖心品牌，开展“元旦春节”送温暖、“春风送岗”、“夏送清凉”等系列活动，累计投入资金13.43万元，惠及职工及家庭达529人次。扎实推进医疗互助工作，助力1509名产业园区非公企业职工兜底购买医疗互助，99名新就业形态劳动者参保购买医疗互助。全年累计为471人次发放补助金38.89万元。开展就业帮扶行动线上专场活动1次，提供岗位33个。积极开展“法护成长·爱暖童心”六一关爱活动、重阳节慰问活动，为47名新就业形态困难职工子女及困境学生、78名孤寡老人送去节日祝福与温暖关怀，发放慰问物资价值0.9万元；同时选派2名困难职工子女参加省总进京夏令营。持续推行工会会员普惠服务，通过“湘工惠”APP发放电子消费券50.13万元，惠及非公企业会员职工1671人。鼓励并发动全县职工助力支持新疆吐鲁番市鲜食葡萄销售工作，订购葡萄达2万斤。
8.筑牢工会财务监管防线。深入落实中央八项规定精神，完善经费管理制度，建立动态化资产台账，定期开展清查盘点，确保工会资产保值增值。圆满完成全总及省、市、县各级财务工作（包括预决算编制、资产统计），实现工会经费收缴248万元，落实小微企业经费返还8.6万元。联合县纪委监委开展基层工会经费专项巡察，鉴于教育、医疗系统工会数量多、经费规模大、服务职工范围广的特点，特别对42个学校工会、16个基层医院工会开展重点检查。发现违规发放“防暑降温、防寒保暖”费34.56万元、超标准差异化开展去世慰问等问题，下达工会经费催缴通知书128份，补缴会费141.89万元。
（四）社会效应方面
2025年，江永县总工会在江永县委、县政府的正确领导和大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神、中国工会十八大精神及习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，坚持以人民为中心的发展思想，围绕“服务大局、服务职工”的宗旨，充分发挥工会职能优势，切实维护职工群众权益，扎实推动重点工作落实落地，全县工会工作迈上新台阶。
（五）可持续发展能力方面
我单位2025年预算经费为人员经费、公用经费，使用期为一年，因此影响期限也是一年。
（六）服务对象满意度方面
我单位始终以“维护职工合法利益，竭诚服务职工群众”的中心工作的出发点，认真落实首问责任制、跟踪督办制，全面完成了2025年度各项中心工作任务，社会各界人士对我单位的满意度为100%。
七、存在的问题及原因分析
江永财政困难，国库资金调度紧张，导致支出进度不均衡，对我单位开展工作产生了一定的影响。
八、下一步改进措施
建议县财政加强收入征管，壮大财政实力，科学调度好国库资金，提高财政支出的均衡性。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
根据2025年财政资金使用绩效情况，我单位将根据财政部门规定，我单位将在江永县人民政府网公布绩效自评结果，接受社会各界的监督。
十、其他需要说明的情况
无。
附件1
江永县总工会部门整体支出绩效评价基础数据表
金额单位：万元
|
财政供养人员情况 |
编制数 |
2025年实际在职人数 |
控制率 |
|||
|
12 |
12 |
100% |
||||
|
经费控制情况 |
2024年决算数 |
2025年预算数 |
2025年决算数 |
|||
|
“三公”经费 |
0 |
0 |
|
|||
|
1、公务用车购置和维护经费 |
|
|
|
|||
|
其中：公车购置 |
|
|
|
|||
|
公车运行维护 |
|
|
|
|||
|
2、出国经费 |
|
|
|
|||
|
3、公务接待 |
0 |
0 |
|
|||
|
项目支出： |
0 |
0.26 |
0.26 |
|||
|
1、业务工作经费 |
|
|
|
|||
|
2、运行维护经费 |
|
|
|
|||
|
3、专项资金 （一个专项一行） |
0.26 |
0.26 |
0.26 |
|||
|
(1)困难职工帮扶 |
0 |
0.26 |
0.26 |
|||
|
4、其他资金 |
|
|
|
|||
|
公用经费 |
5.76 |
6.4 |
6.4 |
|||
|
其中：办公费 |
|
|
|
|||
|
水费、电费、差旅费 |
|
|
|
|||
|
会议费、培训费 |
|
|
|
|||
|
政府采购金额 |
—— |
|
|
|||
|
部门基本支出预算调整 |
—— |
|
|
|||
|
楼堂馆所控制情况 （2025年完工项目） |
批复规模 （㎡） |
实际规模（㎡） |
规模控制率 |
预算投资（万元） |
实际投资（万元） |
投资概算控制率 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
厉行节约保障措施 |
严格遵守财政规章制度，强化经费支出审批，节约一般性支出。 |
|||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件2
部门整体支出绩效自评表
（2025年度）
|
县级预算部门名称 |
江永县总工会 |
||||||||
|
年度预 算申请 （万元） |
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
|
年度资金总额 |
127.06 |
146.3 |
146.3 |
10 |
100% |
10 |
|||
|
按收入性质分：146.3 |
按支出性质分：146.3 |
||||||||
|
其中： 一般公共预算：146.3 |
其中：基本支出：146.04 |
||||||||
|
政府性基金拨款： |
项目支出：0.26 |
||||||||
|
纳入专户管理的非税收入拨款： |
|
||||||||
|
其他资金： |
|
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|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
1、做好全年帮扶工作 2、开展全县文体活动 3、做好全县医疗互助报账 |
1、开展就业帮扶行动线上专场活动1次，为困难职工提供就业岗位33个； 2、开展4次全县职工文体活动，完成目标任务的200%； 3、做好全县医疗互助报账，全年完成职工医疗互助报账471人次，完成目标任务的117.75%。 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
|
产出指标 (50分) |
数量 指标 |
单位考核人数 |
12人 |
12人 |
5 |
5 |
|
||
|
组织全县职工文体活动 |
2次 |
4次 |
5 |
5 |
|
||||
|
全县医疗互助报账人次 |
400人次 |
471人次 |
5 |
5 |
|
||||
|
质量 指标 |
组织活动完成率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
全县医疗互助准确率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
|
时效 指标 |
规定时间内完成 |
2025年 |
2025年 |
5 |
5 |
|
|||
|
成本 指标 |
基本支出 |
146.04万元 |
146.04万元 |
5 |
5 |
|
|||
|
项目支出 |
0.26万元 |
0.26万元 |
5 |
5 |
|
||||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
社会效 益指标 |
丰富群众生活、给予工会会员帮助 |
成效明显 |
成效明显 |
30 |
30 |
|
|||
|
生态效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
社会各界人士满意率 |
90% |
100% |
10 |
10 |
|
||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||
附件3
项目支出绩效自评表
（ 2025年度）
|
项目支 出名称 |
困难职工帮扶 |
|||||||
|
主管部门 |
江永县总工会 |
实施单位 |
江永县总工会 |
|||||
|
项目资金 （万元） |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
|
年度资金总额 |
0.8 |
0.26 |
0.26 |
10 |
100% |
10 |
||
|
其中：当年财政拨款 |
0.8 |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
|
积极帮扶困难职工，密切党群关系，构建和谐社会。 |
开展就业帮扶行动线上专场活动1次，提供岗位33个。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
帮扶人数 |
10人 |
33人 |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
帮扶准确率 |
100% |
100% |
20 |
10 |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
规定时间内完成 |
2025年 |
2025年 |
5 |
5 |
|
||
|
成本指标 |
项目支出 |
0.26万元 |
0.26万元 |
5 |
5 |
|
||
|
效益指标 （30分） |
经济效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效 益指标 |
提供就业岗位，解决职工就业困难 |
成效明显 |
成效明显 |
30 |
30 |
|
||
|
生态效 益指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
社会各界人士满意率 |
90% |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||
附件4
江永县总工会2025年财政专项（项目）资金绩效评价表
|
一级 |
二级 |
三级指标 |
指标解释 |
指标说明 |
得分 |
|
指标 |
指标 |
||||
|
投入 （20分） |
项目立项 （12分） |
项目立项规范性 （4分） |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
评价要点： |
|
|
①项目是否按照规定的程序申请设立； |
|
||||
|
②所提交的文件、材料是否符合相关要求； |
|
||||
|
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |
4 |
||||
|
绩效目标合理性 （4分） |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
评价要点： |
|
||
|
①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； |
|
||||
|
②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； |
4 |
||||
|
③项目是否为促进事业发展所必需； |
|
||||
|
④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |
|
||||
|
绩效指标明确性 （4分） |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
评价要点： |
|
||
|
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |
|
||||
|
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |
4 |
||||
|
③是否与项目年度任务教或计划数相对应； |
|
||||
|
④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
|
||||
|
资金落实 （8分） |
资金到位率（4分） |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 |
|
|
|
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 |
4 |
||||
|
计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |
|
||||
|
到位及时率（4分） |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 |
|
||
|
及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 |
4 |
||||
|
应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |
|
||||
|
过程 （30分） |
业务管理 （10分）
|
管理制度健全 （3分） |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
评价要点： |
|
|
①是否已制定或具有相应的业务管理制度； |
|
||||
|
②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
3 |
||||
|
制度执行有效性 （3分） |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
评价要点： |
|
||
|
①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； |
|
||||
|
②项目调整及支出调整手续是否完备； |
|
||||
|
③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; |
|
||||
|
④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。 |
3 |
||||
|
项目质量可控性 （4分） |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
评价要点： |
|
||
|
①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准； |
|
||||
|
②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
4 |
||||
|
财务管理 （20分） |
管理制度健全性 （5分） |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 |
评价要点： |
|
|
|
①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； |
5 |
||||
|
②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |
|
||||
|
资金使用合规性 （7分） |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
评价要点： |
|
||
|
①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； |
|
||||
|
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |
|
||||
|
③项目的重大开支是否经过评估认证； |
|
||||
|
④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |
7 |
||||
|
⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|
||||
|
财务监控有效性 （8分） |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
评价要点： |
|
||
|
①是否已制定或具有相应的监控机制； |
8 |
||||
|
②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |
|
||||
|
产出 （30分） |
项目产出 （30分） |
实际完成率（7分） |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。 |
|
|
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 |
7 |
||||
|
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
|
||||
|
完成及时率 （7分） |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 |
完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 |
|
||
|
实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 |
7 |
||||
|
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
|
||||
|
质量达标率 （8分） |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。 |
|
||
|
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 |
8 |
||||
|
既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|
||||
|
成本节约率 （8分） |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 |
|
||
|
实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 |
8 |
||||
|
计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
|
||||
|
效果 （20分） |
项目效益 （20分） |
经济效益 （4分） |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
4 |
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社会效益 （3分） |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
3 |
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生态效益 （3分） |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
3 |
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可持续影响（4分） |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
4 |
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社会公众或服务对象满意度（6分） |
社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 |
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
6 |
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合计(分) |
100 |
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附件5
江永县总工会2025年部门整体支出绩效评价表
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一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
评价标准 |
指标说明 |
得分 |
|
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投入 |
10 |
预算配置 |
10 |
在职人员控制率 |
5 |
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以县财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 |
5 |
|
|
“三公经费”变动率 |
5 |
“三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 |
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100% |
5 |
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|
过程 |
60 |
预算执行 |
20 |
预算完成率 |
5 |
100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 |
预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 |
5 |
|
|
预算控制率 |
5 |
预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 |
预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 |
5 |
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|
新建楼堂馆所面积控制率 |
5 |
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 |
楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 |
5 |
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|
新建楼堂馆所投资概算控制率 |
5 |
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 |
楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 |
5 |
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|
预算管理 |
40 |
公用经费控制率 |
8 |
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 |
8 |
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|
“三公经费”控制率 |
7 |
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。 |
7 |
|||||
|
政府采购执行率 |
6 |
100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% |
6 |
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|
过程 |
|
预算管理 |
管理制度健全性 |
8 |
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。
|
8 |
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资金使用合规性 |
6 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。 |
6 |
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预决算信息公开性 |
5 |
①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 |
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
5 |
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产出及效率 |
30 |
职责履行 |
8 |
重点工作实际完成率 |
8 |
根据绩效办2020年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*8 |
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8 |
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履职 效益 |
10 |
经济效益 |
10 |
此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
10 |
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社会效益 |
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12 |
行政效能 |
6 |
促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 |
根据部门自评材料评定。 |
6 |
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社会公众或服务对象满意度 |
6 |
90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 |
社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 |
6 |
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合计(分) |
100 |
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附件7
江永县总工会2025年度项目支出
（困难职工帮扶）绩效自评报告
一、项目概况
（一）部门（单位）基本情况
1、职能职责
维护职工合法利益，竭诚服务职工群众 。
2.机构和人员情况
江永县总工会为正科级全额拨款群团组织，共有编制12名，年末有干部职工12人。
（二）项目基本情况
2025年，县财政年实安排我单位困难职工帮扶经费0.8万元，实际到位0.26万元，用于我单位开展困难职工帮扶活动。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金情况分析
2025年，县财政拨入我单位困难职工帮扶经费0.26万元，资金到位率为100%。
（三）项目资金实际使用情况分析
2024年，我单位支出困难职工帮扶经费0.26万元，主要用于我单位开展帮扶困难职工方面的支出。
（三）项目资金管理情况分析
我单位项目支出资金支付，需经单位主要负责人审核，分管财务领导审批方可报账支付。在资金管理使用上，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。
三、项目组织实施情况
（一）项目组织情况分析
我单位设立项目资金支出审批领导小组审批，严格按照财政规章制度使用财政资金，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（二）项目管理情况分析
1.加强制度建设。根据上级相关政策和单位实际情况，进一步完善了财经各项规章制度，严格按照专项资金的使用范围、禁止事项、管理和监督事项开展落实，坚持用制度规范专项资金的管理、使用。
2.专款专用管理。在资金管理使用上，严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。
3.会计独立核算。在会计核算上，严格实行单独核算，单独设置会计科目进行记账管理，使专项资金来源去向明了，避免与人员、公用等本级财政预算内资金混合使用。
四、项目绩效情况
（一）产出指标完成情况。精准识别并建档困难职工1户；开展就业帮扶行动线上专场活动1次，提供岗位33个；积极开展“法护成长·爱暖童心”六一关爱活动、重阳节慰问活动，为47名新就业形态困难职工子女及困境学生、78名孤寡老人送去节日祝福与温暖关怀，发放慰问物资价值0.9万元；同时选派2名困难职工子女参加省总进京夏令营。
（二）效益指标完成情况。提供就业岗位，解决职工就业困难，成效显著。
（三）满意率指标完成情况。社会各界人士对我单位工作满意率为100%。
五、其他需要说明的问题
无其他需要说明的问题。
湘公网安备 43112502000002号
