2024年度部门（单位）整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：江永县农业农村局

2024年度江永县农业农村局整体支出绩效

自评报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

2024年农业农村局主要职责及工作任务。

主管全县农业生产和农业经济工作。主要工作：发展培育现代家庭农场；发展特香农业；稳定发展以优质稻为主的粮食生产；强化农产品质量安全管理；切实抓好现代特色农业建；强化耕地质量保护，提升耕地质量切实抓好植保植检工作；加强农业执法工作，切实维护农民利益；加强农业环保工作；加快推进农业产业化；健全农业服务体系，增强农业服务功能；认真抓好招商引资和项目建设；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。江永县农业农村局为行政单位，内设20个职能股室；下辖县畜牧水产事务中心、县农业综合服务中心、县农机事务中心、县经营服务站4个科级事业单位。

机构情况：机关共设股站20个：办公室、计划财务股、政工股、法规股、政策与改革股、发展规划股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、农村合作经济指导股、市场与信息化股、对外交流与合作股、科技教育股、农业资源保护与利用股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、种业管理股、农业机械化管理股、农田建设与农垦股等。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标和阶段性目标

湖南星晨农业开发有限公司、永州瑞耘农业发展股份有限公司、永州戴瑶食品科技有限公司 、湖南大鸽成生态农业发展有限公司、江永县芋喜农产品有限公司等5家产业化龙头企业、江永县景怡果蔬种植专业合作社、江永县文发水果专业合作社、江永县向光果蔬专业合作社、江永阿军果蔬专业合作社等4家专业合作社，聚焦以蔬菜、江永香柚等“一特两辅”扶贫主导产业发展，采取“企业+合作社+基地+农户”经营模式，通过直接帮扶、委托帮扶、股份合作、小额信贷、就业帮扶等模式与当地脱贫户、监测户建立利益联结机制，联农带动脱贫人口达10000余人，带贫成效尤其突出；积极承担帮扶义务，长期向社会提供固定就业岗位360余个，解决了一大批脱贫户就近就地就业，月人平工资2900余元。同时，严格遵循法律法规诚信经营，未出现涉黑涉恶事件、重大农产品质量安全事故、安全生产事故、不履行帮扶协议的情况及在帮扶产业考核、督查、检查、审计等中未发现重大问题的等不良记录，具备良好信誉。

 2.预期主要的经济、社会和生态效益

（1）经济效益。项目实施加快推进了以江永香芋为主的蔬菜产业和以江永香柚为主的柑橘产业高质高效发展，新增果蔬产能6400吨，新增营业收入424万元。

（2）社会效益。项目实施通过直接帮扶、委托帮扶、股份合作、小额信贷、就业帮扶等模式与当地脱贫户、监测户建立利益联结机制，联结带动农户11768人，促进农户人均增收3000元以上，新增固定就业岗位390个，带动了一大批脱贫户就近就地就业，人月平工资达2900余元。

（3）可持续影响。项目实施优先形成了固定资产，帮扶可持续年限达15年以上。

（三）满意度指标完成情况分析。通过对项目联结脱贫户的调查数据统计，项目群众满意度达98%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年年初预算数为1692万元。其中人员经费1660.02万元，公用经费支出：31.98万元 。

（二）项目支出情况

上级专项资金6547万元。其中用于农业产业发展建设项目3185万元;用于耕地地力保护补贴3362万元。

三、绩效评价情况

（一）绩效评价的目的

通过绩效评价，能更具体了解我县农业农村局整体部门支出资金投入、分配和使用情况，资金管理制度、措施制定和实施情况，资金使用效果和资金项目目标实现情况。有利于总结经验，发现问题，及时改进。进一步加强我县农业农村局整体部门支出资金管理，支持蔬菜全产业链建设及品牌宣传，以更好的激励企业不断做大做强，拓产增能，为区域优势特色产业高质量发展提供有力支撑。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.评价原则：我们遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，以《江永县预算支出绩效评价管理办法》(江永财发〔2024〕3号 )、《江永县县级预算部门绩效自评操作规程》(江永财发〔2024〕39 号 )文件精神，以及中央、省有关预算绩效管理的政策规定、财务会计制度等为指导，由点到面、稳步推进，对我县农业农村局整体部门支出资金的管理及产生生态、经济和社会效益进行自我评价。

2.评价指标体系：设投入、过程、产出及效率3个一级指标、下分6个二级指标和17个三级指标，按照评价指标设定评价内容，分值为98分。（详见评价指标体系评分表）

3.评价方法：（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，符合分析绩效目标实现程度。（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素、评价绩效目标实现程度。（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。（5）公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：计财股年底，制定评价实施方案，确定现场评价时间。

2.组织实施。由办公室、乡村产业、种植业管理、发展规划、计划财务等相关股室做好基础数据资料的收集、整理，填写报表、撰写自评报告，根据有关规定的要求，整理、综合分析相关信息，撰写、修改绩效评价报告初稿，并上报县财政局绩效股。

（四）项目绩效情况分析

1.经济性分析。2024年我县农业农村局整体部门支出资金8239万元，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，严格控制办公经费的支出，办公经费控制率为100%（办公经费控制率＝办公经费支出数/办公经费预算数）。

2、效率性分析。根据部门整体支出目标，我局及时进行任务分工，进一步完善了财务制度，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。工作任务完成率100%。

3.效益性分析。可有效降低生产加工损耗，减少环境污染；新增香芋秸秆、芋皮、残次品、加工边角料等资源化利用8500吨以上。促进农村环境日益向好。

（五）综合评价情况及评价结论

我县农业农村局部门整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。财务制度健全，财务信息真实完整，无截留、挤占、挪用等违规行为。

根据《 县级预算支出绩效评价管理办法》的评价内容和指标，对我县农业农村局部门整体支出资金绩效自评得分为98分。

四、自评实施存在的问题和改进措施

无

五、绩效评价结果应用建议：2024年起，年度预算中增加农业农村局建设资金投入。

附件：2024年度农业农村局整体评价基础数据表 22024年度农业农村局整体支出绩效自评表32024年度农业农村局部门整体支出绩效评价表42024年度农业农村局农业产业专项自评报告52024年度农业农村局农业产业发展专项自评表62024年度农业农村局耕地地力专项自评报告72024年度农业农村局耕地地力保护补贴专项自表82024年度农业农村局专项（项目）资金绩效评价表 9