2024年度共青团江永县委员会整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：共青团江永县委员会

2024年度共青团江永县委员会

整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

共青团江永县委员会为群团机关（全额拨款），包含下属股级公益一类事业单位江永县青年志愿者服务中心，共设置行政编制3个、事业编制3个；现有行政编制在岗人员2人、事业编制在岗人员2人；本单位未配备公车。

（二）项目绩效目标

紧紧围绕县委、县政府的中心工作，严格按照上级团委的安排部署，高举伟大旗帜、聚焦主责主业、深化改革攻坚、全面从严治团，组织全县青年志愿者活动，选树青年典型标杆，改善贫困地区办学条件，资助贫困地区失学青年，维护青少年合法权益，团结带领全县各级团组织和广大团干部、团员青年认真履职尽责、主动担当作为、积极创先争优，为全面建设社会主义现代化新江永凝聚青春力量。

二、2024年度一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年，共青团江永县委员会实际完成基本支出82.3万元。其中：人员经费支出：67.05万元，公用经费15.24万元，专项经费支出：16.7万元。

（二）项目支出情况

2024年，共青团江永县委员会完成专项支出16.7万元，其中：预防青少年违法犯罪工作支出、青少年事业发展工作支出、少先队工作支出等各项青少年工作支出13.5万元，学雷锋活动支出、五四青年节等青少年活动活动支出3.2万元。

三、绩效评价情况

（一）绩效评价的目的

通过绩效评价，能更具体了解我县团县委整体部门支出资金投入、分配和使用情况，资金管理制度、措施制定和实施情况，资金使用效果和资金项目目标实现情况。有利于总结经验，发现问题，及时改进。进一步加强我县团县委整体部门支出资金管理，推进全县青少年精神文明建设；领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕江永县改革、发展、稳定的大局开展工作，在江永县政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.评价原则：我们遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，以《江永县预算支出绩效评价管理办法》(江永财发〔2024〕3号 )、《江永县县级预算部门绩效自评操作规程》(江永财发〔2023〕39 号 )文件精神，以及中央、省有关预算绩效管理的政策规定、财务会计制度等为指导，由点到面、稳步推进，对团县委整体部门支出资金的管理及产生生态、经济和社会效益进行自我评价。

2.评价指标体系：设投入、过程、产出及效率3个一级指标、下分6个二级指标和17个三级指标，按照评价指标设定评价内容，分值为100分。（详见评价指标体系评分表）

3.评价方法：（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，符合分析绩效目标实现程度。（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素、评价绩效目标实现程度。（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。（5）公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（三）项目绩效情况分析

1.经济性分析。2024年共青团江永县委员会整体部门支出资金99.00万元，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，严格控制办公经费的支出，办公经费控制率为100%（办公经费控制率＝办公经费支出数/办公经费预算数）。

2、效率性分析。共青团江永县委员会按照县财政批复的用款计划支付报账资金，积极与县财政国库协调资金支付业务，极力优先保障单位重点资金支付。根据部门整体支出目标，共青团江永县委员会及时进行任务分工，进一步完善了财务制度，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。工作任务完成率100%。

3.效益性分析。2024年，在县委、县政府的正确领导下，共青团江永县委员会始终坚持服务青年，联系青年、引领青年的原则，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕贯彻落实党的全国两会精神，创新服务方式，以广泛开展特色鲜明的青年志愿者服务活动为抓手，助力我县共青团各项工作的创新发展，积极发动，认真组织，扎实开展各具特色的青年志愿者服务活动，充分发挥志愿者优势，拓宽服务群众渠道，营造了志愿服务、奉献社会的浓厚氛围，全体干部职工各司其职、分工协作，顺利完成各项工作任务，受到了县委县政府的充分肯定。

（四）综合评价情况及评价结论

2024年，按照县财政相关要求，团县委开展了绩效评价工作。从评价结果看，部门整体支出绩效评价指标得分100分。总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，部门总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。

四、自评实施存在的问题和改进措施

共青团江永县委员会对单位重要事项的决策、实施过程和结果了解较少，进而对业务涉及财务问题时不能事前进行财务分析与指导，导致了控制与监督的不及时。今后要加强业务沟通，做到控制及时、监督有效；因部分工作是年中或年末根据上级要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。

五、绩效评价结果应用建议：建议自2025年起，年度预算中加大对青少年工作经费及青少年活动资金的投入。

六、附件：

1.附件1 基础数据表

2.附件2 自评表

3.青少年事业发展工作经费少先队工作经费五四青年节活动学雷锋活动经费

  预防青少年违法犯罪工作经费

4.共青团江永县委活动专项2024年度绩效自评报告

5.共青团江永县委青少年工作专项2024年度绩效自评报告

中共青年团江永县委员会

2025年4月16日