中共江永县委办公室整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：

2024年度中共江永县委办公室整体绩效

自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

中共江永县委办公室是全额拨款的行政单位，办公室内设县委总值班室、文电室、秘书室、法规室、综合信息室、县委财经办秘书室、政策研究室、县委改革办秘书室、督查室、绩效考核办、机要密码通信室、保密室、档案法制宣传教育室、对台交流服务室、外事办秘书室（港澳事务室）、政工室、行政事务室（财务室）、县纪委驻县委办纪检监察组等部门（含县委改革与发展研究中心），2024年我办年末实有人数43人，其中：行政编制30人，事业编制12人（县委改革与发展研究中心12人），工勤编制1人。

（二）单位年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标、其他项目支出绩效目标

我办2024年部门整体支出绩效目标主要为主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

我办2024年部门专项资金绩效目标主要为：1、保障县委会议有序进行；2、县委文件和县委主要领导同志文稿的起草、校核、印发工作；3、及时、准确向省委、市委报送信息，反映有关动态；4、完成督办、工作督查、全面深化改革等日常工作；5、全县电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理；6、全县党政系统机要密码通信和密码管理；7、全县保密工作、档案管理工作、外事对台对港等工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年我办基本支出预算数680.72万元，其中人员经费551.54万元，公用经费129.18万元。

（二）项目支出情况

2024年我办项目支出预算330.1万元，主要是为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括使用工作专项、内网及会议系统建设专项、电子网络运行维护专项。

1、县委办事业发展工作经费215.45万元，其中：保密工作经费支出6万元；保密综合业务网经费支出5万元；常委会议室经费支出3.5万元；创建涉台教育基地支出6万元；党内法规文件审查支出2万元；档案法制宣传教育经费支出3万元；电视电话费补助支出2万元；调研督查考核支出10万元；改革办经费支出40万元；工作会议费支出5万元；红头文件印刷费支出12万元；接待费支出14万元；考察调研经费3万元；临聘人员经费支出4.5万元；密码用车经费支出2.5万元；台胞、台属、台眷、台商慰问专项工作经费支出4万元；县委办港澳和外事工作经费支出8万元；县委改革与发展研究中心工作经费支出30万元；国安工作经费5万元；县委内刊《江永纵横》专项支出11万元；信访工作经费支出0.85万元；信息奖励基金支出1.5万元；值班费支出18万元；专题编撰经费支出8.6万元。

2、电子网络运行维护专项资金91.6万元，其中：传真加密换代和机房设施设备维护费支出8万元；党委内网、视频会议维护支出1万元；电子公文传输系统支出10.6万元；电子政务内网支出50万元；电子政务维护支出10万元；市委信息专网费支出2万元；专线等经费支出10万元。

3、党政应急密码通信系统升级换装建设专项资金22万元。

4、非税返回项目0.7万元。

三、绩效评价情况

（一）绩效评价的目的

通过绩效评价，能更具体了解我办整体部门支出资金投入、分配和使用情况，资金管理制度、措施制定和实施情况，资金使用效果和资金项目目标实现情况。有利于总结经验，发现问题，及时改进。进一步加强我办整体部门支出资金管理，提升全面深化改革、督查督办工作效率，及时、准确向省委、市委报送信息，反映有关动态；保障全县电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理；保障全县党政系统机要密码通信和密码管理；保障全县保密工作、网络运行维护、电子公文传输系统、电子政务内网维护、市委信息专网费；保障档案管理工作、外事对台对港等工作的顺利开展。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1、评价原则：我办遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，以《江永县预算支出绩效评价管理办法》(江永财发〔2024〕3号 )、《江永县县级预算部门绩效自评操作规程》(江永财发〔2023〕39号)文件精神，以及中央、省有关预算绩效管理的政策规定、财务会计制度等为指导，由点到面、稳步推进，对我办整体部门支出资金的管理及产生生态、经济和社会效益进行自我评价。

2、评价指标体系：设投入、过程、产出及效率3个一级指标、下分6个二级指标和17个三级指标，按照评价指标设定评价内容，分值为98分。（详见评价指标体系评分表）

3、评价方法：（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，符合分析绩效目标实现程度。（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素、评价绩效目标实现程度。（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。（5）公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备：行政事务室年底制定评价实施方案，确定现场评价时间。

2、组织实施。行政事务室做好基础数据资料的收集、整理，填写报表、撰写自评报告，根据有关规定的要求，整理、综合分析相关信息，撰写、修改绩效评价报告初稿，并上报县财政局绩效股。

（四）项目绩效情况分析

1、经济性分析。2024年我办整体部门支出资金1224.48万元，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，严格控制办公经费的支出，办公经费控制率为100%（办公经费控制率＝办公经费支出数/办公经费预算数）。

2、效率性分析。根据部门整体支出目标，我办及时进行任务分工，进一步完善了财务制度，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。工作任务完成率100%。

3、效益性分析。我办紧紧围绕县委的中心工作，践行“五个坚持”，以创新为动力，以服务为根本，尽心当参谋，尽职抓协调，尽力强保障，在创优服务环境、提高服务效率、提升服务质量上下功夫、求实效，“三服务”的质量和水平显著提升，切实当好了县委的“核心智库”“坚强前哨”和“巩固后院”，高标准、高质量、高效率完成各项工作任务。

（五）综合评价情况及评价结论

我办部门整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。根据《县级预算支出绩效评价管理办法》的评价内容和指标，2024年部门整体支出绩效目标从投入、过程、产出及绩效自评得分为98分，绩效评价等级为优秀，其中预算配置控制较好得10分，预算执行得20分，预算管理制度比较健全得得40分，职责履行得8分，履职效益得20分。

四、自评实施存在的问题和改进措施

根据绩效评价工作要求，我办成立了自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和布置，使自评工作得以顺利开展，取得了较好的效果。但自评实施还存在一些问题，比如专项项目资金绩效目标管理有待细化，绩效目标设立指向、内容、指标选用重点等方面有待进一步完善和规范。鉴于此，明年的绩效评价工作我办将加强绩效目标设立、细化和量化工作的力度，进一步提高资金使用效率。

五、绩效评价结果应用建议：2024年起，我办将评价结果与预算安排挂钩，作为下年度预算资金安排依据，严格预算执行，持续健全完善“以评促改，以改促升”工作机制，切实提高资金使用效益。根据评价结果调整完善政策，完善内部控制制度体系，提高综合管理效率；规范预算编制工作，严格按照预算批复用途使用项目资金；加强重点工作预算执行管理，优化财政支出结构；健全预算绩效管理制度体系，全面深化预算绩效管理。

六、 附件(1)