2024年度江永县交通运输综合行政执法大队整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

2025年4月8日

2024年度江永县江永县交通运输综合行政执法大队整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、基本职能

(一)贯彻执行有关交通运输综合行政执法方面的法律、法规、规章和政策，拟订编制实施交通运输综合行政执法工作规划、监管的制度。

(二)负责辖区范围内城市公共交通、出租汽车及机动车维修、驾驶员培训等道路运政、交通工程质量安全管理(含全县国省干线公路)、公路路政(高速公路除外)、地方海事(船舶检验)、水路运政、港口行政、渔船检验和监督管理等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关行政检查、行政强制等行政执法工作。

(三)负责全县交通运输执法的业务指导、组织协调，参与执法监管和考核评价。

(四)负责交通运输综合行政执法有关信访举报、服务投诉及违章抄告等事项的受理、处理等工作、承担全县交通运输综合行政执法门类的信息统计汇总与上报工作。

(五)负责组织协调全县重大和跨区域交通运输综合行政执法工作。参与交通运输行业安全生产事故调查和重大自然灾害的应急处置工作。参与辖区内国家重点物资、战备物资、抢险物资和紧急客货运输的道路、水路运输保障工作。

(六)参与办理行政复议，行政诉讼等工作，负责行政执法过错的核查与纠正。

(七)负责全县交通运输综合行政执法队伍建设、宣传教育业务培训工作;参与全县交通运输综合行政执法人员的执法资格管理工作。

(八)完成上级执法机关交办的其他工作任务。

2、单位机构组成、人员概况

江永县交通运输综合行政执法大队内设综合室、案件审理室2个机构，下设4个中队，现有干部职工共51人，其中在编在岗职工21人，临时人员29人，退休人员1人。

二、一般公共预算支出情况

2024年，我单位一般公共预算支出488.7万元，其中：基本支出488.7万元。

（一）基本支出情况

2024年我单位一般公共预算基本支出488.7万元，其中：工资福利支出396.6万元；商品和服务支出89.77万元；对个人和家庭的补助支出2.33万元。基本支出主要用于局机关及下属预算单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费和办公费、差旅费、公务接待费、印刷费、水电费、培训费、公务用车运行维护费等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出。

一、政府性基金预算支出情况

2024年，我单位无政府性基金预算支出。

二、国有资本经营预算支出情况

2024年，我单位无国有资本经营预算支出。

三、社会保险基金预算支出情况

2024年，我单位无社会保险基金预算支出。

四、部门整体支出绩效情况

2024年，根据县委、县政府年度工作计划的要求，通过执法大队全体职工共同努力，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务，推进交通事业各项工作进展，取得了较好的成绩，为全县经济社会发展作出了积极贡献。根据《部门整体支出绩效评价指标》自评分96分（详见附件5），部门整体支出绩效为“优”。主要绩效如下：

绩效目标完成情况：通过预算执行，保障执法大队在职人员21人、离退休人员1人正常办公、生活秩序，有序地开展各项工作，为江永县交通建设保驾护航。

产出情况：保障执法大队在职人员21人、离退休人员1人正常办公、生活秩序，基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。完成各项资金支出进度要求，交通局各项工作顺利开展，工资薪金按时发放。

（一）2024年部门整体收入情况

2024年，我单位经批复预算总额为488.7万元，其中：一般公共预算收入488.7万元。

（二）2024年部门整体支出情况

根据部门决算报表显示，我单位2024年部门整体支出488.7万元。

部门整体支出按支出性质分类为：基本支出488.7万元。基本支出中人员经费398.93万元、日常公用经费及资本性支出89.77万元。

部门整体支出按支出经济分类为：工资福利支出396.6万元，对个人及家庭补助支出2.33万元，商品和服务支出89.77万元。

（三）2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 

2024年，我大队一般公共预算财政拨款未列支“三公”经费支出。

（四）预算管理情况

（1）费用控制情况：2024年我单位公用经费实际支出总额为89.77万元，预算安排公用经费总额为89.77万元，公用经费控制率为100%。

（2）管理制度健全性：2024年我局进一步完善了大队经费管理制度，相关制度合规合法并得到有效执行。

（3）资金使用合规性：支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（4）预决算信息公开性：及时、准确地公开了预决算信息。     

（五）效益指标情况

（1） 经济效益：通过厉行节约，努力减少各项支出，确保财政资金的正确使用，促进了当年经济的发展。

（2）社会效益：保障了交通道路运输市场稳定发展。

（3）可持续影响：持续推进交通执法领域常态化，建立运输市场监管长效机制。

（4）服务对象满意度：得到了群众的一致好评。

七、下一步改进措施

1、进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

2、完善各类支出管理制度、明细收支项目，坚持专款专用，提高预算编制的前瞻性和指导性。

3、进一步推进预算绩效管理信息系统建设，完善绩效管理相关制度，提高可操作性。

4、构建单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制，落实 “谁干事谁花钱、谁花钱谁担责”的权责机制，提高财政资金使用效益。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果在江永县人民政府网交通运输局模块进行公告公示。

九、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

基础数据表绩效评价表自评表