2024年度江永县城市环境卫生和园林绿化服务中心整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央  国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）、《湖南省省级预算部门绩效自评操作规程》（湘财绩〔2020〕5号）、《江永县预算支出绩效评价管理办法》(江永财发〔2024〕3号 )、《江永县县级预算部门绩效自评操作规程》(江永财发〔2023〕39 号 )的要求，县环卫园林中心对本中心2024度整体部门支出资金306.03万元的管理使用绩效进行了详细的自我评价，现将自评报告汇报如下：

（一）部门（单位）基本情况

  江永县城市环境卫生和园林绿化服务中心是全额拨款事业单位（副科级），内设办公室、财务室、政工室、环卫室、园林室等5个部门。现有编制33人，在职人数33人，退休人员33人。

主要职能职责如下：

（1）、负责城市环境卫生、园林绿化、环卫绿化设施建设和正常使用（包括公厕，垃圾箱，垃圾房，垃圾中转站等）等实行监督和管理。

（2）、承担县城环境和生活垃圾管理的责任;负责城区生活垃圾的清扫、中转、运输和消纳处理；

（3）、监督、指导实施县城绿化管养工作。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

  2024年以来，我中心县政府的正确领导下，按照年初工作要求，以环境卫生和园林绿化为突破口，全面提高环卫园林管理工作，努力实现城市面貌大改善，城市品质大提升，完成了各项工作任务。江永县城市环境卫生和园林绿化服务中心2024年年度整体支出绩效目标306.03万元，省级项目支出 0万元，其他项目支出(除省级专项资金以外)绩效0万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

2024年预算批复的基本支出为306.03万元。

    其中：1、人员经费293.01万元；

          2、公用支出13.02万元。

（二）项目支出情况

   项目支出情况：无。

三、政府性基金预算支出情况

   政府性基金预算支出情况：无

四、国有资本经营预算支出情况

国有资本经营预算支出情况：无

五、社会保险基金预算支出情况

社会保险基金预算支出情况：无

六、部门整体支出绩效情况

   1、按照《环卫绿化作业要求及质量标准》、《环卫绿化工作督查考核细则》等管理制度，用高标准管理城市卫生，以量化管理落实工作责任，环境卫生由粗放型管理向精细化管理转变。推行精细化、机械化作业，清洗车实行“人停车不停”，对车流量大的重点路段探索推行凌晨常态化清洗。建立长效、常态化管理机制。提高管理水平，推进清扫保洁和垃圾清运精细化管理工作。增加机械化清扫作业和冲洗频次，提高道路的净洁率。安排专人对环卫设施、设备的清洗，确保垃圾桶、果皮箱等环卫设施、设备干净整洁。并积极完善公厕设施，修缮公厕设施，对城区公厕接线照明。

   2、为了抓好县城公共绿地提质改造、园林绿化管养，加强园林绿化养护专业技术人员的学习和培训，提升城市园林绿化植物景观多样性、观赏性、生态性，达到国家园林城市标准。对县城绿化进行高标准、严要求的规划和设计建设，积极推进城区裸露地的覆绿工作，完成对县城公园、公共绿地提质改造、园林基础设施破损修复及绿化修枝造型、杀虫除草、抗旱防冻等日常养护、管理工作。同时严格把控车辆维修保养环节，2024年中心全部作业车辆基本做到了零安全生产事故。

2024年，根据年初工作规划和重点性工作，全体中心工作人员上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据部门整体支出绩效评价体系，我单位2024年自我评价为96分。

七、存在的问题及原因分析

1、资产配置更新不够及时，绩效管理制度有待完善。

2、按照创建国家园林城市新标准，我县距离国家园林城市标准差距较大，建议政府安排城市园林绿化项目资金，推进我县创建国家园林城市工作顺利开展。

八、下一步改进措施

1、加强预算管理，完善管理制度，严格预算执行，建立绩效评价的长期机制，提高资金使用效益。

2、建立健全绩效管理制度，确保绩效管理不断完善并得到有效执行，使得绩效管理体系建设实现管理制度化、制度流程化、流程信息化。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、加强编制预算，进一步加强预算管理，严格按财政部门的要求和规定执行资金使用。

2、加强财务管理，严格财务管理，依照法律法规对各项开支审核报账。

3、继续加强对日常工作的监督管理，是城区更干净，整洁，让市民满意。

4、认真完成上级安排的临时任务。

5、积极主动公开信息。

十、其他需要说明的情况

其他需要说明的情况：无

十一、附件

  江永县城市环境卫生和园林绿化服务中心2024绩效评价资料

                                           江永县城市环境卫生和园林绿化服务中心

                                             2025年4月10日