2024年度江永县市场监督管理局整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1.职能职责

主要职能。（1）负责全县市场综合监督管理。（2）负责全县市场主体统一登记注册。（3）负责权限范围内食品、药品、医疗器械、化妆品、特种设备、计量器具的许可管理。（4）负责组织和指导全县市场监督管理综合行政执法工作。（5）根据授权负责反垄断统一执法。（6）负责监督管理市场秩序。（7）负责宏观质量管理。（8）负责产品质量安全监督管理。（9）负责特种设备安全监督管理。（10）负责食品安全监督管理综合协调。（11）负责食品安全监督管理。（12）负责统一管理计量工作。（13）负责统一管理标准化工作。（14）负责统一管理检验检测工作。（15）负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作。（16）负责市场监督管理、知识产权领域科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。（17）负责实施知识产权战略，推进知识产权强县建设。（18）负责保护知识产权。（19）负责知识产权创造运用。（20）负责职责范围内的药品、医疗器械和化妆品的质量管理。（21）负责职责范围内药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。（22）负责组织实施职责范围内药品、医疗器械和化妆品监督检查。（23）组织指导个体私营经济发展与监督管理。（24）完成县委、县政府交办的其他任务。（25）职能转变：大力推进质量提升；深入推进简政放权；严守安全监管底线；加强事中事后监管；提高服务水平。

2.机构设置 

机构设置情况，本单位由六个股室组成。（1）综合室。（2）行政审批和信用网络监管股。（3）知识产权和消费者权益保护股。（4）食品药品医疗器械化妆品监督管理股（食品安全委员会办公室）。（5）质量与价格监督管理股。（6）人事股。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标

部门年度整体支出绩效目标：2024年财政拨款本年支出1728.54万元，比上年增加74.64万元，增加4.51%。1.基本支出为1247.77万元，占总支出的72.19%，比上年增加243.79万元，增加24.28%，其中：工资福利支出1227.60万元，商品和服务支出20.17万元（其中:公务接待费7.35万元，公务用车运行维护费1.75万元)，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、工会经费等日常公用经费。2.项目支出480.77万元，占总支出的27.81%，比上年减少168.55万元，减少25.96%，其中：工资福利支出176.51万元；商品和服务支出124.18万元（其中:公务用车运行维护费8.83万元)；对个人家庭补助支出175.47万元（抚恤金、遗属人员的生活补助等等）；资本性支出4.61万元（其中：办公设备购置3.31万元、大型修缮1.3万元）。主要是用于食品、药品安全检测检验、质量监督检验及计量检定、特种设备监管、网络市场、非公党建、打击传销、消费维权、知识产权商标战略、广告业发展、执法办案等工作任务而发生的支出。全部收入来源于财政拨款。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年本部门基本支出年初预算数1222.80万元，全年执行基本支出为1247.77万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利1227.60万元，其中：基本工资484.03万元、津贴补贴262.58万元、奖金224.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费108.46万元、职工基本医疗保险缴费53.92万元、其他社会保障缴费3.30万元、住房公积金：89.83万元、其他工资福利0.86万元。公用经费（商品和服务支出）20.17万元，其中：办公费0.62万元、水费0.46万元、电费4.94万元、邮电费4.02万元、公务接待费7.35万元、公务用车运行维护费1.75万元、其他商品和服务支出1.03万元。

（二）项目支出情况

2024年本部门项目支出年初预算403.23万元，全年执行项目支出为346.15万元，其中：工资福利支出168.77万元、商品和服务支出103.61万元、对个人和家庭的补助69.16万元、资本性支出4.61万元。主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括：一般行政管理事务49.94万元、市场主体管理93.69万元、市场秩序执法2.91万元、药品事务6.07万元、质量安全监管16.39万元、食品安全监管3.64万元、其他市场监督管理事务47.51万元、死亡抚恤47.65万元、其他优抚支出7.52万元、其他水利支出17.68万元、其他支出53.16万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024年本部门政府性基金预算财政拨款项目支出年初预算数107.00万元，全年执行支出为106.92万元，其中:知识产权奖补专项资金15.00万元、经济运行和“八大行动”工作经费0.61万元、2023年度考核奖91.31万元。

四、国有资本经营预算支出情况为0

五、社会保险基金预算支出情况为0

六、部门整体支出绩效情况

加强部门绩效评价。建立财政支出预算绩效考评制度，加强预算管理、提高财政资金使用效益的重要制度保障，结合我局的实际将绩效考评结果作为预算安排的依据，要不断完善绩效考评办法，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。我局制订了机关财务管理制度、机关车辆管理制度、办公室工作制度、重大行政决策制度等相关的行政管理办法，更有利于我局的规范化管理、树立良好的公众形象。

七、存在的问题及原因分析

由于预算绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，我们财务人员，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

八、下一步改进措施

加强学习培训，提升业务能力。由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益等多方面的专业知识，对我们财务人员素质来说，无疑是一场严峻的考验，只有通过进行多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。对内财务部门相关人员可以通过业务培训、考察交流和实地调研等形式开展，在实际工作中不断积累经验，加强理论研究；对外加强对部门单位的绩效管理知识培训，财政部门辅导和案例剖析等方式，不断提升绩效人员业务能力。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据设定的部门整体支出绩效评价指标规定的内容，江永县市场监督管理局2024年度部门整体支出绩效评价得分为97分，等级为优。具体评价结果见附件。预算编制和执行情况：2023年部门预算支出完成数为1728.54万元，预算完成100%，达到目标值的优良水平。三公经费支出控制在预算范围内：“三公”经费年初预算数为79万元，年终决算数为17.93万元，完成预算的22.69%，主要因为部分三公经费财政未及时付款。其中：（1）公务接待费支出预算数为17.5万元，累计支出数为7.35万元。（2）公务用车购置费及运行维护费支出预算为61.5万元，累计支出数为10.58万元。