2024年度江永县档案馆整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：江永县档案馆

（此页为封面）

2024年度江永县档案馆整体支出绩效

自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

1.单位机构组成、人员概况

江永县档案馆内设综合室、档案管理利用室、信息编研室三个股室。现有干部职工12人，其中在职职工5人，退休职工7人。

2.机构职能

（一）管理县直和乡镇机关事业单位的重要档案和有关资料，依照档案法规接收、征集、整理、保管县直机关和乡镇机关单位重要档案和有关资料。

（二）保守党和国家的机密，维护档案完整，确保档案资料的安全。

（三）开发档案信息资源，为社会利用档案（资料）信息资源提供服务，利用馆藏资源开展社会教育服务工作。

（四）开展档案编研，出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

（五）开展已公开现行文件和政务公开信息的收集、整理、保管和提供利用工作。

（六）开展档案信息化建设工作，对馆藏重要档案特别是利用频繁高的民生档案进行全文数字化加工处理，建立健全数资档案馆。

（七）完成县委办交办的其他事项。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标和阶段性目标

档案工作是一项利国利民、惠及千秋万代的崇高事业。总目标：保障档案馆工作的开展，维持档案馆业务工作开支及档案的利用服务，以增强我县档案总体水平为总目标。按照国家政策法规规定和本单位实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成单位职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。阶段性目标：通过项目实施提升档案干部业务素质、优化工作机制，推进规范档案基础业务、优化档案资源。

2.预期主要的社会效益

通过档案业务工作部门整体支出资金项目的实施。对正确认识档案工作的社会价值，充分发挥档案工作的重要内容起到积极作用；不仅不断提升档案管理专业水平及工作效率，还促使档案管理工作得以安全、稳定运行，有利于推动档案管理工作得以按照规范化、标准化的方向发展。     二、2024年度，一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

江永县档案馆基本支出资金49.57万元。其中：人员经费46.47万元，公用支出3.1万元。

（二）项目支出情况

县级专项资金10万元。主要用于档案业务工作方面。

三、绩效评价情况

（一）绩效评价的目的

通过绩效评价，能更具体了解我县档案馆整体部门支出资金投入、分配和使用情况，资金管理制度、措施制定和实施情况，资金使用效果和资金项目目标实现情况。有利于总结经验，发现问题，及时改进。进一步加强我县档案馆整体部门支出资金管理，提升全县档案业务建设水平，推动档案工作更上一层楼。实现资金使用效益最大化，提高政府管理效能和财政资金使用效益，切实保证财政资金安全。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.评价原则：我们遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，以《江永县预算支出绩效评价管理办法》(江永财发〔2024〕3号 )、《江永县县级预算部门绩效自评操作规程》(江永财发〔2023〕39 号 )文件精神，以及中央、省有关预算绩效管理的政策规定、财务会计制度等为指导，由点到面、稳步推进，对我县档案馆整体部门支出资金的管理及产生社会效益进行自我评价。

2.评价指标体系：设投入、过程、产出及效率3个一级指标、下分6个二级指标和17个三级指标，按照评价指标设定评价内容，分值为98分。（详见评价指标体系评分表）

3.评价方法：（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，符合分析绩效目标实现程度。（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素、评价绩效目标实现程度。（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。（5）公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：综合室年底，制定评价实施方案。

2.组织实施。综合室、档案管理利用室、信息编研室做好基础数据资料的收集、整理，填写报表、撰写自评报告，根据有关规定的要求，整理、综合分析相关信息，撰写、修改绩效评价报告初稿，并上报县财政局绩效股。

（四）项目绩效情况分析

1.经济性分析。2024年我县档案馆整体部门支出资金79.24万元，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，严格控制办公经费的支出，办公经费控制率为100%（办公经费控制率＝办公经费支出数/办公经费预算数）。

2、效率性分析。根据部门整体支出目标，我馆及时进行任务分工，进一步完善了财务制度，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。工作任务完成率100%。

3.效益性分析。我馆围绕进一步提高馆库规范化管理水平，严格按档案库房“八防”的要求，加强档案防虫防潮防火防尘等安全措施，定期检查库房温湿度监测和档案保管状况，落实档案管理相关制度等工作目标，不断根据现实情况进行结构调整和创新的能力，推进全县档案工作规范化整理、健全档案安全责任制等各项具体目标。年度项目完工率100%，资金预算完成率100%。预期目标的完成，加快了推进档案利用流程优化，加大了档案便民服务力度，切实发挥了档案服务民生功能。

（五）综合评价情况及评价结论

我县档案馆部门整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。财务制度健全，财务信息真实完整，无截留、挤占、挪用等违规行为。项目的实施，使档案便民服务产生显著的社会效益。

根据《 县级预算支出绩效评价管理办法》的评价内容和指标，对我县档案馆部门整体支出资金绩效自评得分为98分。

四、自评实施存在的问题和改进措施

根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和布置，使自评工作得以顺利开展，取得了较好的效果。但仍存在问题：1、在对定性指标的主裁判议上，由于评价内容较宏观，所以部分参与评价的人员不能客观地对本部门的绩效进行评价；2、年度预算不精细，未将馆藏档案信息化建设工作经费纳入年初预算。鉴于此，明年的绩效评价工作我们将根据定性指标的内容设置一些具体明细的项目进行部门之间互评，以使定性指标的评议更客观和具参考价值；争取县财政增加馆藏档案信息化建设工作经费预算。

五、绩效评价结果应用建议：2025年起，年度预算中增加档案业务工作建设资金投入。

      六、 2024年整体支出绩效自评（附件）

           江永县档案馆  

                          2025年4月7日