2024年度江永县委巡察办整体支出绩效自评报告_绩效评价

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2024年度江永县委巡察办整体支出绩效自评报告

2025-04-15 11:36
来源：江永县委巡察办
发布机构：江永县数据局
字体【大中小】

2024年度江永县委巡察办整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：中共江永县委巡察工作领导小组办公室

2024年度江永县巡察办整体支出

绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1.机构情况

(1)向县委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、市委、县委巡察工作领导小组的决策和部署。

(2)承担巡察工作有关政策措施研究、制度建设等工作。(3)统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。

(4)对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办。

(5)配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

(6)完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。

2、机构和人员情况。

中共江永县委巡察工作领导小组办公室，作为县委巡察工作领导小组的日常办事机构，列入县委工作机构序列机构规格为正科级，核定编制8名；设立4个巡察组，每一个巡察组核定编制3名。巡察办下辖一个全额拨款事业单位：江永县委巡察信息中心。2024年单位现有行政编制20名，全额拨款事业编制4名，年底实有在职人员22人，其中行政编制18人，全额拨款事业编制工作人员3名,退休人员1人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

2024年以来，开展了一轮常规巡察、一轮医疗卫生领域专项巡察、一轮“校园餐”机动式巡察和一轮村（社区）机动式巡察“回头看”，配合市委第十一巡察组对政法领域单位开展了提级巡察，共完成对16个县直单位、4个村（社区）的巡察，对9个单位党组织开展巡察整改“回头看”。截至目前，十三届县委共巡察54个单位党组织，巡察覆盖率62.06%，巡察村（社区）党组织98个，覆盖率87.5%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年度财政拨款基本支出264.79万元，其中人员经费221.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等；公用经费43.7万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

财政拨款项目支出183.22万元，其中包括其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

三、政府性基金预算支出情况

我单位政府性基金预算支出17.63万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、其他资金支出情况

我单位其他资金支出0.12万元。

七、部门整体支出绩效情况

1.履职效能分析

2024年，县委巡察机构紧盯被巡察党组织职能责任和关键“少数”，围绕“四个聚焦”，深入开展政治监督；严格规范程序，坚持靶向发力，稳步推进巡察工作全覆盖。加强上下联动，积极配合省、市开展提级巡察。

2.管理效能分析

2024年度，不断完善行政管理办法，加强制度体系建设，严格资产管理和经费使用，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

3.社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度分析

一是聚焦“两个维护”，紧盯关键少数。深入查找阻碍党的路线方针政策和党中央重大决策部署贯彻落实的作风、腐败、体制机制等问题42个。突出对习近平总书记关于湖南工作的重要讲话和指示批示精神落实情况、“三高四新”美好蓝图推进情况、县委“六大战略支点”的监督检查，推动解决一批典型问题。发现涉及“一把手”问题线索3件，推动查处了县总工会党组书记、副主席、四级调研员杨建文，县残联原党组书记、理事长陈彦群，江永县思源实验学校支部书记、校长何文英等人。二是科学统筹部署，扎实推进全覆盖。合理安排巡察任务、时间和力量，2024年以来，开展了一轮常规巡察、一轮医疗卫生领域专项巡察、一轮“校园餐”机动式巡察和一轮村（社区）机动式巡察“回头看”，配合市委第十一巡察组对政法领域单位开展了提级巡察，共完成对16个县直单位、4个村（社区）的巡察，对9个单位党组织开展巡察整改“回头看”。截至目前，十三届县委共巡察54个单位党组织，巡察覆盖率62.06%，巡察村（社区）党组织98个，覆盖率87.5%。二是着力提升整改质效。县纪委监委、县委组织部、县委巡察办通过联合审核、联合督导、联合评估，督促被巡党组织尽快补齐巡察整改工作短板和不足，高质量完成整改2024年3月，县纪委监委牵头对十三届县委第二至第四轮巡察、市委提级巡察整改情况组织开展专项监督检查，对巡察反馈问题的整改情况逐项梳理、逐条对照、逐一审核。发现如潇浦镇关于“‘永华壹号’项目未退款，群众信访频繁”的问题还未整改到位，还有部分群众没有收到退款，立即督促该项目再次退款74人共计265万元。对履行整改责任不力的县林业局原党组书记、局长莫胜，党组成员李湘等人进行了党纪立案。自换届以来，3次专项监督检查共督促被巡察单位解决未完成整改问题16个、建立完善制度机制87项，追回退款金额502.5万元，移交问题线索8条，党纪处分4人，推动巡察反馈问题整改完成率达97%以上。目前县纪委监委、县委组织部、县委巡察办联合开展十三届县委第四轮巡察整改评估、第五轮巡察整改督导工作。三是综合运用巡察成果。始终坚持立足集中整改、整改监督、未巡先改，推动全县巡察工作质效整体提升，2024年以来，推动巡察反馈433个问题完成整改，整改率达95.5%，交办立行立改问题48个，已整改完成48个，清退清缴资金58.86万余元，移交问题线索22件，立案14人，组织处理4人次，给予党纪政务处分11人；下达交办函13份、建议函7份，督促被巡察单位建立健全制度65项，群众普遍反映的一些急难愁盼问题得到有效解决。

八、存在的问题及原因分析

预算执行存在的主要问题是预算执行不均衡，原因主要是财政困难，影响资金的支付进度。

九、下一步改进措施

对尚未开展的工作，积极谋划，快速启动并按时完成，财务及时申请拨付预算指标，加强与国库沟通协调，尽快将录单支付，以免影响资金的支付进度。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位根据部门整体支出绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分100分。将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析，按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分100分。绩效评价报告将在江永县政府网站进行公开。

中共江永县委巡察工作领导小组办公室

2025年4月9日

江永县巡察办部门整体支出绩效评价基础数据表

金额单位：万元

财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率
	24		22		91.67%
经费控制情况	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数
三公经费	9.32		13.1		13.1
1、公务用车购置和维护经费
其中：公车购置
公车运行维护	6.41		6.64		6.64
2、出国经费
3、公务接待	2.91		6.46		6.46
项目支出：	76.73		200.85		200.85
1、业务工作经费	76.73		183.22		183.22
2、运行维护经费
3、专项资金（一个专项一行）
（1）绩效奖			17.63		17.63
4、其他资金
……
公用经费	58.26		43.82		43.82
其中：办公费	9.8		8.38		8.38
水费、电费、差旅费	7.5		3.78		3.78
会议费、培训费	3.63		1.25		1.25
政府采购金额	——		67.39		67.39
部门基本支出预算调整	——
楼堂馆所控制情况（2024年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	建立健全财务制度，严格遵守国家财政规章，加强财务审批。

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

县级预算部门名称	江永县巡察办
年度预算申请（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
			340.32	465.76		465.76	10	100%	10
	按收入性质分：465.76					按支出性质分：465.76
	其中：一般公共预算：448.01					其中：基本支出：264.91
	政府性基金拨款：17.63					项目支出：200.85
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	其他资金：0.12
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	2024年，县委巡察机构紧盯被巡察党组织职能责任和关键“少数”，围绕“四个聚焦”，深入开展政治监督；严格规范程序，坚持靶向发力，稳步推进巡察工作全覆盖。开展一轮常规巡察、一轮医疗卫生领域专项巡察、一轮“校园餐”机动式巡察和一轮村（社区）机动式巡察“回头看”，配合市委第十一巡察组对政法领域单位开展了提级巡察，对16个县直单位、4个村（社区）的巡察，对9个单位党组织开展巡察整改“回头看”。					2024年以来，开展了一轮常规巡察、一轮医疗卫生领域专项巡察、一轮“校园餐”机动式巡察和一轮村（社区）机动式巡察“回头看”，配合市委第十一巡察组对政法领域单位开展了提级巡察，共完成对16个县直单位、4个村（社区）的巡察，对9个单位党组织开展巡察整改“回头看”。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展巡察轮数		≥2轮	2轮	10	10
			考核人数		22人	22人	5	5
		质量指标	巡察督查、督办整改落实率		90%	100%	10	10
			开展被巡察单位整改“回头看”		2次	2次	10	10
		时效指标	按规定期限完成		2024年度内	2024年度内完成	5	5
			……
		成本指标	基本支出		264.91万元	264.91万元	5	5
			项目支出		200.85万元	200.85万元	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标

		社会效益指标
			……
		生态效益指标
			……
		可持续影响指标	持续推动各单位党组织加强全面从严治党，推动干部作风持续好转		有好转	有好转	30	30
			……
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会各界满意率		90%	100%	10	10
			……
总分							100	100

江永县委巡察办部门整体支出绩效评价表

一级指标	分值	二级指标		分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置		10	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
投入	10	预算配置		10	“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%	5
过程	60	预算执行		20	预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。	5
					预算控制率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。	5
					新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
					新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。该指标以2020年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		预算管理		40	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
					“三公经费”控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	7
					政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	6
过程		预算管理			管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		8
					资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		6
					预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效率	30	职责履行		8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2020年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*8		8
		履职效益		10	经济效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		10
				10	社会效益	10
				12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
				12	社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	6
合计(分)			100

江永县委巡察办2024年度项目支出

（专项巡察经费）绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1.机构情况

(1)向县委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、市委、县委巡察工作领导小组的决策和部署。

(2)承担巡察工作有关政策措施研究、制度建设等工作。(3)统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。

(4)对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办。

(5)配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

(6)完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。

2、机构和人员情况。

（二）项目基本情况简介

巡察工作是党内监督和群众监督相结合的重要方式，是上级党组织对下级党组织监督的重要手段，承担着“发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展”的重任，发挥着标本兼治的作用。此项目资金主要用于巡察过程中发生的各项费用，主要包括常规巡察、交叉巡察、专项巡察期间发生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等费用。

二、项目资金使用及管理情况

1.项目资金安排落实、总投入等情况分析

2024年初财政安排巡察办专项财政资金预算75万元，全年实际预算数183.22万元，全部来源于财政拨款，无其他资金投入。

2.项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。

2024年专项资金均为专款专用，主要用于巡察期间办公费、差旅费、住宿费、伙食补助费、交通费以及与巡察工作有关的各项费用支出。

3.项目资金管理情况分析

严格执行项目管理制度和财政专项资金管理办法，制定相关制度规范经费支出审批及报账程序。严格执行项目预算批复，专项经费进行分类核算，各项资金全部实现国库集中支付、专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列项目支出等情况。建立完善的内部控制制度，保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整。

三、项目组织实施情况

1.项目组织情况分析

2024年以来，开展了一轮常规巡察、一轮医疗卫生领域专项巡察、一轮“校园餐”机动式巡察和一轮村（社区）机动式巡察“回头看”，配合市委第十一巡察组对政法领域单位开展了提级巡察，共完成对16个县直单位、4个村（社区）的巡察，对9个单位党组织开展巡察整改“回头看”。

2.项目管理情况分析

根据财政对项目工作的具体要求，在年初召开会议，对此项工作做了具体安排和部署。结合实际情况，对项目进行调研评估，并在项目实施过程中，进行相关的指导和监督，保障资金得到合理有效的使用。

四、项目绩效情况

1.项目的经济性分析

按照年度计划完成工作任务。财政安排资金183.22万元，未超出预算范围内使用财政资金。

2.项目的效率性和效益性分析。

3.项目的可持续性分析

确保对巡察专项经费的保障，加大对巡察专项工作经费的投入力度，通过巡察及时发现和纠正被巡察党组织和党员干部中存在的违纪违规问题，切实维护党的纪律，及时发现和解决基层党组织和党员干部中存在的违纪违法现象，发挥利剑作用，增加威慑、遏制和治本效果，形成上下联动的巡视巡察新格局。

四、其他需要说明的问题

1.后续工作计划

合理编制预算，严格执行预算，进一步完善财务管理制度，提高资金使用效率。

2.主要经验做法、存在的问题和建议

（1）存在的问题

绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

（2）意见建议

进一步完善财务管理制度及内部控制制度，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率。

项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

项目支出名称	专项巡察经费
主管部门	江永县委				实施单位	江永县巡察办
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			183.22	183.22	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			183.22	183.22		100%
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	2024年，县委巡察机构紧盯被巡察党组织职能责任和关键“少数”，围绕“四个聚焦”，深入开展政治监督；严格规范程序，坚持靶向发力，稳步推进巡察工作全覆盖。开展一轮常规巡察、一轮医疗卫生领域专项巡察、一轮“校园餐”机动式巡察和一轮村（社区）机动式巡察“回头看”，配合市委第十一巡察组对政法领域单位开展了提级巡察，对16个县直单位、4个村（社区）的巡察，对9个单位党组织开展巡察整改“回头看”。				2024年以来，开展了一轮常规巡察、一轮医疗卫生领域专项巡察、一轮“校园餐”机动式巡察和一轮村（社区）机动式巡察“回头看”，配合市委第十一巡察组对政法领域单位开展了提级巡察，共完成对16个县直单位、4个村（社区）的巡察，对9个单位党组织开展巡察整改“回头看”。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展巡察轮数	≥2轮	2轮	10	10
		数量指标	巡察单位个数	20个	20个	10	10
		质量指标	巡察督查、督办整改落实率	90%	100%	10	10
		质量指标	开展被巡察单位整改“回头看”个数	9个	9个	10	10
		时效指标	按规定期限完成	2024年度内	2024年度内完成	5	5
		时效指标	……
		成本指标	项目支出	183.22万元	183.22万元	5	5
		成本指标
	效益指标（30分）	经济效益指标
		经济效益指标
		社会效益指标
		社会效益指标	……
		生态效益指标
		生态效益指标	……
		可持续影响指标	持续推动各单位党组织加强全面从严治党，推动干部作风持续好转	有好转	有好转	30	30
		可持续影响指标	……
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会各界满意率	90%	100%	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	……
总分						100	100

江永县委巡察办2024年度项目支出

（绩效奖）绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1.机构情况

(1)向县委巡察工作领导小组、市委巡察工作领导小组办公室报告巡察工作情况，传达贯彻中央、省委、市委、县委巡察工作领导小组的决策和部署。

(2)承担巡察工作有关政策措施研究、制度建设等工作。

(3)统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。

(4)对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办。

(5)配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

(6)完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。

2、机构和人员情况。

（二）项目基本情况

2024年，县财政安排我单位项目支出预算17.63万元，用于发放本单位干部职工2021年7月-2023年12月绩效奖。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金情况分析

2024年，县财政拨入我单位项目支出资金17.63万元，资金到位率为100%。

（二）项目资金实际使用情况分析

2024年，县财政拨付我单位项目资金17.63万元，实际使用17.63万元，资金使用率为100%。

（三）项目资金管理情况分析

根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》，对专项工作经费的安排原则、支持范围和使用进行了规范，严格按照规定要求使用专项资金。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

此项目支出属于专项经费，按财政安排的资金使用计划使用。单位设立资金支出审批领导小组审批，严格按照财政规章制度使用财政资金，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目管理情况分析

　　1.加强制度建设。根据上级相关政策和单位实际情况，进一步完善了财经各项规章制度，严格按照专项资金的使用范围、禁止事项、管理和监督事项开展落实，坚持用制度规范专项资金的管理、使用。

　　2.专款专用管理。在资金管理使用上，严格按照各项专项资金使用用途安排该专项资金的支出使用，严格遵守“专款专用”原则，严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，充分发挥资金使用效益。

　　3.会计独立核算。在会计核算上，严格实行单独核算，单独设置会计科目进行记账管理，使专项资金来源去向明了，避免与人员、公用等本级财政预算内资金混合使用。

四、项目绩效情况

（一）数量指标完成情况。2024年，发放本单位干部职工22人全年基绩效奖17.63万元，足额发放率为100%，发放及时率为100%。

（二）效益指标完成情况。干部职工人平年增加收入0.8万元以上，有利于调动干部职工工作积极性。

（三）满意度指标完成情况。干部职工满意度为100%。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

无

（二）主要经验做法、存在的问题和建议

无

项目支出绩效自评表

（ 2024年度）

项目支出名称	绩效奖
主管部门	江永县委				实施单位	江永县巡察办
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			17.63	17.63	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			17.63	17.63		100%
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	及时发放干部职工2021年7月-2023年12月绩效奖，调动干部职工工作积极性。				全年发放干部职工基础绩效奖17.62万元，做到了及时、足额发放。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人数	22人	22人	20	20
		质量指标	足额发放率	100%	100%	20	20
		时效指标	发放及时率	100%	100%	5	5
		成本指标	项目支出	17.63万元	17.63万元	5	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	增加干部职工收入	人平增收超过0.8万元	人平增收超过0.8万元	15	15
		经济效益指标
		社会效益指标
		生态效益指标
		可持续影响指标	一年	一年	一年	15	15
		可持续影响指标	……
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	干部职工满意率	100%	100%	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	……
总分						100	100

江永县巡察办财政专项（项目）资金绩效评价表

一级	二级	三级指标	指标解释	指标说明	得分
指标	指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
投入（20分）	项目立项（12分）	项目立项规范性（4分）	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：
				①项目是否按照规定的程序申请设立；
				②所提交的文件、材料是否符合相关要求；
				③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	4
		绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：
				①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策；
				②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；	4
				③项目是否为促进事业发展所必需；
				④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
		绩效指标明确性（4分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：
				①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	4
				③是否与项目年度任务教或计划数相对应；
				④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。
	资金落实（8分）	资金到位率（4分）	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。
				实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。	4
				计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。
		到位及时率（4分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。
				及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。	4
				应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。
过程（30分）	业务管理（10分）	管理制度健全（3分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：
				①是否已制定或具有相应的业务管理制度；
				②业务管理制度是否合法、合规、完整。	3
		制度执行有效性（3分）	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点：
				①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；
				②项目调整及支出调整手续是否完备；
				③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档;
				④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。	3
		项目质量可控性（4分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点：
				①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准；
				②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	4
	财务管理（20分）	管理制度健全性（5分）	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点：
				①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；	5
				②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。
		资金使用合规性（7分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：
				①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
				③项目的重大开支是否经过评估认证；
				④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；	7
				⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		财务监控有效性（8分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点：
				①是否已制定或具有相应的监控机制；	8
				②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。
产出（30分）	项目产出（30分）	实际完成率（7分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。
				实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。	7
				计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
		完成及时率（7分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。
				实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	7
				计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
		质量达标率（8分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。
				质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。	8
				既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		成本节约率（8分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。
				实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。	8
				计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效果（20分）	项目效益（20分）	经济效益（4分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	4
		社会效益（3分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		3
		生态效益（3分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		3
		可持续影响（4分）	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		4
		社会公众或服务对象满意度（6分）	社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
合计(分)		100

单位（部门）绩效自评公开网址统计表

单位代码	单位名称	自评报告公开是/否	公开网址	联系人	联系电话	备注
191	江永县巡察办	是

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