附件6

2024年度江永县供销合作联社整体支出

绩效自评报告

                          单位名称（盖章）：江永县供销合作联社

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、职能职责

（1）贯彻执行党和国家及省委、省政府有关农村经济工作的方针、政策、法规。

（2）研究拟定全县供销社的发展规划、体制改革方案；指导全县供销社的改革和发展，组织县供销社所属单位的具体实施。

（3）根据县人民政府授权，组织全县有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作；配合有关部门搞好烟花爆竹的统一归口经营与管理。

（4）指导和监督全县供销社系统的资产管理，具体抓好县供销社所属单位的资产经营，盘活资产，确保社有资产保值增值；依法维护供销社的合法权益。

2.机构和人员情况

江永县供销联社是县政府直属正科级参公管理事业单位，内设机构有：办公室、业务股、计财股、监审室，无其他下属单位，2024年末有在职人员12人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

1、保障单位正常运转。精心安排好财政支出，保障单位人员工资、办公经费，维护单位大局稳定。

2、抓好驻点扶贫工作。继续做好联系村的扶贫工作，巩固脱贫成果，确保顺利通过上级验收。

3、全力服务乡村振兴。积极向上争取资金，加强供销网点建设，全力服务“三农”，助力乡村振兴。

4、做好出租门面的安全生产工作，确保全年无重大安全事故发生。

二、一般公共预算支出情况

本单位2024年支出决算数为238.54万元，详细情况如下：

（一）基本支出情况

本单位2024年基本支出238.54万元，主要用于单位人员工资、社保费、办公费等运转费用。

（二）项目支出情况

    本单位2024年无项目支出预算。

三、政府性基金预算支出情况

本单位2024年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位2024年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位2024年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）运行成本方面

本单位严格按照财政批复的预算支出，无超预算项目支出。

（三）管理效率方面

本单位按照县财政批复的用款计划支付报账资金，积极与县财政国库协调资金支付业务，极力优先保障单位重点资金支付。

（四）履职效能方面

    1.进一步推进供销联社综合改革。年初县供销联社综合改革领导小组出台了2024年综合改革目标任务，县社组织了全体 干部职工认真学习，全年的工作紧紧围绕改革方案有条不紊地进行，进一步打造生产合作、供销合作、信用合作“三位一体”的新型基层社，积极开展“两个到户”村级示范社创建工作，不断强化县供销联社推动、村级供销联社行动、县为农公司带动、农民参与联动，形成紧密联结到户和深度服务到户的经营服务格局，进一步提升了为农服务能力，夯实了深化供销合作综合改革的基础。目前在已选取的3个试点村共开展了20多次的团购集采，涵盖农资、日用品等30多个集采类别，销售金额8.5万元，联结服务1500多户农户。加强县乡村三级网点进行升级改造，改造升级1个乡镇惠农服务中心建设和2个村级综合服务社。

    2.抓资产盘活工作，推进整合全县供销系统闲散资产。一是做好供销联社资产修缮维护，对存在的安全隐患进行排查整改。二是做好供销联社房屋和店面出租，确保资产保值增值，规范了社有资产租赁业务，实现资产租赁收入最大化，通过租金收入，资产得以保值增值。三是盘活供销联社现有资产资源，与县产业园区佳香农业科技有限公司合作，投资1360万元的合资公司现已经完成土工平整，准备开工建设。四是江永县供销联社烟花爆竹仓库建设是抓资产盘活工作、推进整合全县供销系统闲散资产的重要举措。通过精心规划、科学管理，将为江永县供销联社带来显著的经济效益和社会效益，同时也为其他地区供销联社的资产盘活工作提供了有益的借鉴。江永县供销联社烟花爆竹仓库重建建设共投资 600 万人民币，现已到完成市国土局空间规化。

     3.为农服务工作措施得力成效显著。一是全力推进多种形式的农业社会化服务。2024年7 月 31 日，江永县供销合作联社分别与太保产险江永支公司（太平洋公司在江永的分支机构）、中华联合财产保险公司签署了战略合作协议。根据协议，三方将在农业保险、农业科技推广、农产品流通等领域展开深度合作，共同探索农业社会化服务的新模式、新路径。这一战略合作具有多方面的积极意义，在农业保险方面，能够降低农民种植风险，为农业生产提供更有力的保障；在农业科技推广领域，有助于引入先进的技术和理念，提高农业生产的效率和质量；在农产品流通环节，有利于拓宽农产品销售渠道，推动农业产业升级。通过合作，能让广大农民享受“同质价优”“同价质优”的金融服务，同时也有助于推动供销合作社密切与农民的利益联结，打通为农服务“最后一公里”。二是由江永县供销联社社有资产管理有限公司与江永县合意农机农民专业合作社、江永县耕耘农机农民专业合作社，成立江永县禾作农业农机股份有限公司，注册资金200万，2024年供销系统与农民签约托管土地10300亩，同比增长20%，三方的合作旨在整合资源，提升农业机械化水平，为江永县的农业发展注入新的活力。三是扩大电商销售服务领域。按照市供销联社的统一布局，着力打造集“供销四大传统业务+互联网+社会化服务”于一体的农村电商服务平台，加快网点的信息化改造，实现线上线下互动发展。四是完善农资综合服务。2024年积极筹措资金，安排农资企业全力加强化肥、农药、种子等采购调运，组织优质货源，确保农资供应充足、价格平稳。全系统购进农资商品46160吨，同比增加8%；指导销售企业大力开展预约销售，扩大农资配送和上门销售比例，实现销9000万元，农户足不出户就购买放心农资商品了；依托为农服务公司、专业合作社、庄稼医院等，积极开展农技培训、机收机播、烘干收储、加工销售等系列化服务，为全县农业丰收作贡献。五是健全再生资源回收利用平台。进一步完善再生资源和农村可利用垃圾回收体系建设，积极参与农业面源污染防治。加大再生资源和农村可回收垃圾回收力度，回收再生资源物质3000吨，处理农村可利用生活垃圾1200余吨，为促进农村垃圾分类、实现垃圾源头减量，推进生态宜居美丽乡村建设打下坚实的基础。

（六）服务对象满意度方面

本单位积极为农民群众尤其是供销商户做好各方面服务，群众满意度为100%。

七、存在的问题及原因分析

近两年来，由于县财政困难，支付进度不够均衡，对单位运转造成了一定的影响。

八、下一步改进措施

建议县财政加强财政资金调度，科学安排财政资金，尽可能做到均衡量支出，保证单位正常运转。

九、 绩效自评结果拟应用和公开情况

根据2024年财政资金使用绩效情况，本单位将向县财政继续申请有关项目资金。按照县财政局的规定，本单位拟在江永政府网公示绩效自评结果。

十、 其他需要说明的情况

 无。

附件1

江永县供销合作联社部门整体支出绩效评价基础数据表

  金额单位：万元

说明：需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件2

部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

附件5

江永县供销合作联社部门整体支出绩效评价表

附件8

单位（部门）绩效自评公开网址统计表