2024年度江永县水利和库区移民事务中心整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：江永县水利和库区移民事务中心

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、职能职责

江永县水利和库区移民事务中心为县水利局直属副科级事业单位，负责全县移民的后期扶持政策实施及外迁移民安置管理工作等，涉及全县所有乡镇场。

2、机构设置及人员情况

江永县水利和库区移民事务中心为独立核算的二级预算单位，归口县水利局管理，内设机构4个：综合室、后期扶持室、计划财务室、搬迁安置室。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

1.保障单位正常运转。

2.加强移民工程监管，确保移民工程质量合格率达到100%，确保不发生工程安全事故。

3.加强移民直补资金监管，确保移民直补资金及时发放到位。

4.积极扶持移民发展各种产业，促进移民增收。

5.认真做好移民村来信来访、移民村矛盾排查工作，确保不因本单位工作不到位导致发生群体性事件、赴省进京上访事件以及重大刑事案件。

二、一般公共预算支出情况

2024年支出决算数为102.09万元，详细情况如下：

（一）基本支出情况

2024年基本支出86.49万元，主要用于单位人员工资、社保费以及办公费、差旅费、其他交通费等

（二）项目支出情况

2024年项目支出15.6万元，主要用于移民工程项目监理设计、下乡开展移民工作开支。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年度社会保险基金预算支出5.36万元，主要用于缴纳职工机关养老保险、工伤保险。

六、部门整体支出绩效情况

（一）运行成本方面

我单位严格按照财政批复的预算支出，无超预算项目支出。

（二）管理效率方面

我单位按照县财政批复的用款计划支付报账资金，积极与县财政国库协调资金支付业务，极力优先保障单位重点资金支付。

（三）履职效能方面

1、及时开展人口动态管理和直补资金发放

严格按照《湖南省大中型水库移民后期扶持人口动态管理办法》要求，2024年2至3月期间，进行全县移民人口动态调整，共计核减直补移民人口36人，核减后直补移民人口为3100人，2024年4月3日发放移民直补资金189.975万元。

2、科学规划申报移民项目规划

经深入调研和多方听取移民群众意见，因地、因村制宜，2024年全年及时规划申报项目27个。到位移民资金898.14万元。我们一方面认真做好项目初设，抓紧向县财政局、发改委评审报批核准项目，另一方面严格按程序组织项目实施招投标，严格落实项目实施评审制、招标制、公开公示制和项目实施责任制。在项目实施上，始终坚持“质量优先，效益第一”原则，坚决打造移民满意项目、精品工程。

3、抓好年度移民培训工作

一是根据市场行情和移民具体需求，科学设置培训项目，今年共开展了三期移民培训，其中农业种养殖技术培训两期128人，短期就业技能培训1期57人，全年共完成培训移民185人，提升了移民就业创业能力。二是对完成对移民中长期职业教育补助发放54人，发放金额27.2万元。

4、其他工作进展情况

高度重视、关心特困移民群体，开展走访慰问，解决困难移民当前问题；认真对待移民来信来访，对移民来信来访，做到热情接待、认真对待、有访必接、有信必复、让群众释怀。对移民信访问题，能解决的及时给予解决，一时不能解决的，认真做好说明解释，不激化矛盾，不扩大问题，正确帮助移民维权。

七、存在的问题及原因分析

由于县财政困难，我单位在办理报账业务时，国库支付资金不均衡的情况。

八、下一步改进措施

建议县财政加强资金调度，对我单位项目支出给予及时支付，以便更好地为移民服务。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据2024年财政资金使用绩效情况，我单位将向县财政继续申请有关项目资金。按县财政局要求，我单位拟在江永县政府网公示绩效自评结果。

其他需要说明的情况

无

江永县水利和库区移民事务中心2024年度预算绩效自评资料