2024年度国有江永县铜山岭农场整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

2024年度国有江永县铜山岭农场整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

1.单位机构组成、人员概况

本单位是公益性I类事业单位，内设5个股室，下辖3个工区。

江永县铜山岭农场（黑山国有林场）内设党政办公室、林政营林股、护林防火办公室、特色产业股、社会事务管理股5个股室，辖两江口工区、老屋场工区、邓家庄工区3个工区。农林场事业编制20人，实有人数16人。农林场体制是以国有林场为主体的管理体制，实行江永县黑山国有林场、国有江永县铜山岭农场一套工作机构，两个单位名称的运作模式。

2.机构职能

国有江永县铜山岭农场为（黑山国有林场）江永县人民政府县直单位，负责有效保护辖区内森林资源，维护生态安全，保障职工生活，促进林业可持续发展；以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地、土地，严格执法，严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为；做好管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失；在上级主管部门的指导帮助下，做好管护区域内森林资源培育、天然林保护、野生动物资源保护、林业有害生物防治工作；依据国家和省相关的管理规定，做好国家重点公益林和省级重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益；加强农林场社会事务管理工作，确保辖区社会安全稳定。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标和阶段性目标

铜山岭农场与黑山林场建设总的目标是实现对空气环境的改善，提高森林覆盖面积，丰富树木种类，增加稀有品种的培育种植，增强吸收污染气体的能力。种植林木更科学高效，增加环保公益事业资金的投入。保护森林动植物种类的丰富性，改善森林种植防护工作人员薪资水平和工作环境。促进林业可持续发展。阶段性目标为有效保护森林资源，维护生态安全，做好国家公益林和省级公益林管理工作，做好管护区域内的森林防火宣传及扑救工作，确保国有森林资源不受损失；加强农林场社会事务管理工作，保障职工生活，确保辖区社会安全稳定。

2.预期主要的生态、社会和经济效益

通过部门整体支出资金项目的实施。对提高农林场森林覆盖率和林木绿化率、林木蓄积量，丰富森林资源、涵养水源，防止水土流失等方面发挥了重要作用，生态环境的改善、职工收入的增加，有利于辖区社会稳定，有利于促进林业的可持续发展。

二、2024年度，一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

国有江永县铜山岭农场（黑山国有林场）基本支出资金170.32万元。其中：人员经费160.35万元，公用支出9.97万元。

（二）项目支出情况

本单位2024年无县级专项资金支出，其他资金主要来自于上级补助资金 ，2024年其他资金支出 185.12万元，主要包括农垦职工养老保险及城乡医保缴费、天然林停伐补助资金、天然林管护补助资金等。

三、绩效评价情况    

（一）绩效评价的目的

通过绩效评价，能更具体了解本单位整体部门支出资金投入、分配和使用情况，资金管理制度、措施制定和实施情况，资金使用效果和资金项目目标实现情况。有利于总结经验，发现问题，及时改进。进一步加强单位整体部门支出资金管理，提升辖区内绿化、美化水平和人民群众的幸福指数，实现资金使用效益最大化，提高单位管理效能和财政资金使用效益，切实保证财政资金安全。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.评价原则：我们遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，以《江永县预算支出绩效评价管理办法》(江永财发〔2024〕3号 )、《江永县县级预算部门绩效自评操作规程》(江永财发〔2023〕39 号 )文件精神，以及中央、省有关预算绩效管理的政策规定、财务会计制度等为指导，由点到面、稳步推进，对本单位整体部门支出资金的管理及生态、经济和社会效益进行自我评价。

2.评价指标体系：设投入、过程、产出及效率3个一级指标、下分6个二级指标和17个三级指标，按照评价指标设定评价内容，分值为98分。（详见评价指标体系评分表）

3.评价方法：（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，符合分析绩效目标实现程度。（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素、评价绩效目标实现程度。（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。（5）公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：财务室年底制定评价实施方案，确定现场评价时间。

2.组织实施。党政办公室、林政营林股、护林防火办公室、特色产业股、社会事务管理股做好基础数据资料的收集、整理，填写报表、撰写自评报告，根据有关规定的要求，整理、综合分析相关信息，撰写、修改绩效评价报告初稿，并上报县财政局绩效股。

（四）项目绩效情况分析

1.经济性分析。2024年国有江永县铜山岭农场（黑山国有林场）整体部门支出资金355.44万元，比去年增加了43.43万元，同比增长13.92%，主要是增加了农林水方面的支出，支出的增加使林业资源得到了进一步保护和发展。

2、效率性分析。根据部门整体支出目标，我单位及时进行任务分工，进一步完善了财务制度，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。工作任务完成率100%。

3.效益性分析。一年来农林场围绕本单位工作职责与任务，通过整体部门支出资金的实施，产生了良好的经济效益、社会效益与生态效益，职工收入增加了，社会和谐稳定，林木资源得到了保护与发展，圆满达到了预期目标。

  （五）综合评价情况及评价结论

国有江永县铜山岭农场（黑山国有林场）部门整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。财务制度健全，财务信息真实完整，无截留、挤占、挪用等违规行为。项目的实施，保护了森林动植物种类的丰富性，改善了森林种植防护工作人员薪资水平和工作环境。促进了林业可持续发展。有效保护了森林资源，维护了生态安全，做好了国家公益林和省级公益林管理工作，做好了管护区域内的森林防火宣传及扑救工作，确保了国有森林资源不受损失；加强了农林场社会事务管理工作，保障职工生活，确保了辖区社会安全稳定。

根据《 县级预算支出绩效评价管理办法》的评价内容和指标，本单位部门整体支出资金绩效自评得分为100分。

四、自评实施存在的问题和改进措施

根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和布置，使自评工作得以顺利开展，取得了较好的效果。但仍存在问题：1、在对定性指标的主裁判议上，由于评价内容较宏观，所以部分参与评价的人员不能客观地对本部门的绩效进行评价；鉴于此，明年的绩效评价工作我们将根据定性指标的内容设置一些具体明细的项目进行部门之间互评，以使定性指标的评议更客观和具参考价值。

五、绩效评价结果应用建议：2025年起，绩效评价工作我们将根据定性指标的内容设置一些具体明细的项目进行部门之间互评.

六、附件 

 国有江永县铜山岭农场部门整体支出绩效评价表 

  国有江永县铜山岭农场

                   2025年4月17日