2023年度江永县供销合作联社整体支出

绩效自评报告

  单位名称（盖章）：江永县供销合作联社

    一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、职能职责

（1）贯彻执行党和国家及省委、省政府有关农村经济工作的方针、政策、法规。

（2）研究拟定全县供销社的发展规划、体制改革方案；指导全县供销社的改革和发展，组织县供销社所属单位的具体实施。

（3）根据县人民政府授权，组织全县有关农业生产资料和农副产品政策性业务经营工作；配合有关部门搞好烟花爆竹的统一归口经营与管理。

（4）指导和监督全县供销社系统的资产管理，具体抓好县供销社所属单位的资产经营，盘活资产，确保社有资产保值增值；依法维护供销社的合法权益。

2.机构和人员情况

江永县供销联社是县政府直属正科级参公管理事业单位，内设机构有：办公室、业务股、计财股、监审室，无其他下属单位，2023年末有在职人员13人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

1、保障单位正常运转。精心安排好财政支出，保障单位人员工资、办公经费，维护单位大局稳定。

2、抓好驻点扶贫工作。继续做好联系村的扶贫工作，巩固脱贫成果，确保顺利通过上级验收。

3、全力服务乡村振兴。积极向上争取资金，加强供销网点建设，全力服务“三农”，助力乡村振兴。

4、做好出租门面的安全生产工作，确保全年无重大安全事故发生。

二、一般公共预算支出情况

本单位2023年支出决算数为173.51万元，详细情况如下：

（一）基本支出情况

本单位2023年基本支出173.51万元，主要用于单位人员工资、社保费、办公费等运转费用。

（二）项目支出情况

    本单位2023年无项目支出预算。

三、政府性基金预算支出情况

本单位2023年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位2023年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）运行成本方面

本单位严格按照财政批复的预算支出，无超预算项目支出。

（三）管理效率方面

本单位按照县财政批复的用款计划支付报账资金，积极与县财政国库协调资金支付业务，极力优先保障单位重点资金支付。

（四）履职效能方面

1、坚持党的领导，充分发挥党组核心作用，牢牢把握各项工作的正确政治方向。供销社党组以治“未病”的防治工作态度牢牢把握“五个坚持”，长抓常管、敢管严管，切实履行从严治党主体责任，大力推进党建工作、党风廉政建设工作、意识形态工作，牢牢把握各项工作的正确政治方向。

（1）坚持政治统领，加强思想政治建设。把讲政治体现在坚决贯彻党中央决策部署的行动上，把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，着力提升党组织标准化规范化建设水平，严格落实意识形态工作责任制，认真履行意识形态主体责任、第一责任人责任和“一岗双责”。   

（2）坚持固本强基，完善联社治理机制。严格按照章程规定，坚决落实“党组把方向、管大局、保落实，理事会建机制、定举措、抓落实，监事会提建议、强监督、促落实”的工作机制，建立健全以质量、安全、财务等为重点的内部管理制度，完善投资决策、资金使用、资产监管为重点的风险防控制度，激发基层社和社属企业内生动力和发展活力。

（3）坚持标本兼治，健全社有企业及社有资产监管体制。规范社资委运行机制，按照理事会授权，切实履行好对基层社、社属企业和社有资产重大事项的研究论证和前置审核职责。统筹整合社有资产，规范运作合作发展基金，推动系统资源联合合作。严格按照《社有资产监督管理办法》规定，加强社有资产管理，确保社有资产安全完整和保值增值。加大监管力度，切实履行对投资项目的监管职责，对资金使用过程和项目实施运营中出现的违规问题，果断处置，确保资金合规使用，用出效益。

（4）坚持严管厚爱，锻造堪当重任的干部队伍。突出政治能力和领导经济工作的专业能力，加强县社领导干部能力建设，提升专业思维、专业素养、专业能力。加强对基层社和社属企业的监督，对社有资产流失、决策失误等苗头性、倾向性问题及时预警，加大提醒、函询、诫勉等力度。严格执行领导干部报告个人有关事项规定，健全完善干部考核制度，落实县委巡察整改问题清单，进一步激励干部职工知责于心、担责于身、履责于行。

（5）坚持正风肃纪，涵养风清气正的政治生态。牢牢抓住管党治党责任的“牛鼻子”，严格主要负责人要认真履行第一责任人职责，履行好管党治党主体责任，发挥好“头雁效应”，认真贯彻落实机关干部思想能力作风建设动员会议精神。以供销合作联社原党组书记、理事会主任徐宇星严重违纪违法案例，开展“镜鉴”以案促改专项活动为主题，践行“严、真、细、实”工作作风，不断推动思想大解放、能力大提升、作风大转变。

2、围绕中心，服务大局，认真履职。

（1）进一步推进供销社综合改革。紧紧围绕改革方案有条不紊地进行，进一步打造生产合作、供销合作、信用合作“三位一体”的新型基层社，积极开展“两个到户”村级示范社创建工作，不断强化县社推动、基层社行动、为农服务公司带动、农民参与联动，形成紧密联结到户和深度服务到户的经营服务格局，进一步提升了为农服务能力，夯实了深化供销合作综合改革的基础。目前在已选取的3个试点村共开展了20多次的团购集采，涵盖农资、日用品等30多个集采类别，销售金额8.5万元，联结服务1500多户农户。加强县乡村三级网点进行升级改造，改造升级1个乡镇惠农服务中心建设和2个村级综合服务社。

（2）抓资产盘活工作，推进整合全县供销系统闲散资产。一是做好供销社资产修缮维护，对存在的安全隐患进行排查整改。二是做好供销社房屋和店面出租，确保资产保值增值，规范了社有资产租赁业务，实现资产租赁收入最大化，通过租金收入，资产得以保值增值。三是盘活供销社现有资产资源，与县产业园区佳香农业科技有限公司合作，投资1360万元的合资公司现已经完成土工平整，准备开工建设。四是积极向上争取了县乡村三级物流体系建设项目，通过县财政投资和发行专项债的方式，投资1.5亿元的物流体系建设项目现已完成项目评审，进入发改部门和财政部门项目储备库。

（3）为农服务工作措施得力，成效显著。一是全力推进多种形式的农业社会化服务。于2023年5月26日成立了“江永县供销合作联社农业社会化服务大联盟”，由县供销合作联社发起，经县供销合作联社，农资和农机企业、农业生产代表、金融机构代表共同商议签订四方战略合作协议（以下简称“四方协议”）成立。2023年10月18日，江永县首届农业社会化服务“大联盟”秋季农产品展销会开幕，短短10天时间，展销会商贸流通额达300万元以上。县供销合作联社与县农商行还共同举办了“农业社会化服务大联盟金融授信仪式”，授信金额达5000万元以上，推动了生产、供销、信用“三位一体”融合发展，谱写了乡村振兴新篇章。二是由江永县供销社社有资产管理有限公司与江永县合意农机农民专业合作社、江永县耕耘农机农民专业合作社，成立江永县禾作农业农机股份有限公司，注册资金200万。2023年，供销系统与农民签约托管土地5600亩，同比增长12%，有力促进了农村产业融合发展。三是扩大电商销售服务领域。按照市供销社的统一布局，着力打造集“供销四大传统业务+互联网+社会化服务”于一体的农村电商服务平台，加快网点的信息化改造，实现线上线下互动发展。四是完善农资综合服务。2023年1-12月，积极筹措资金，安排农资企业全力加强化肥、农药、种子等采购调运，组织优质货源，确保农资供应充足、价格平稳。全系统购进农资商品43160吨，同比增加6%；指导销售企业大力开展预约销售，扩大农资配送和上门销售比例，实现销售8800万元，农户足不出户就购买放心农资商品了；依托为农服务公司、专业合作社、庄稼医院等，积极开展农技培训、机收机播、烘干收储、加工销售等系列化服务，为全县农业丰收作贡献。

（五）可持续发展能力方面

加大再生资源和农村可回收垃圾回收力度，回收再生资源物质2600吨，处理农村可利用生活垃圾1000余吨，为促进农村垃圾分类、实现垃圾源头减量，推进生态宜居美丽乡村建设打下坚实的基础。

（六）服务对象满意度方面

本单位积极为农民群众尤其是供销商户做好各方面服务，群众满意度为100%。

七、存在的问题及原因分析

近两年来，由于县财政困难，支付进度不够均衡，对单位运转造成了一定的影响。

八、下一步改进措施

建议县财政加强财政资金调度，科学安排财政资金，尽可能做到均衡量支出，保证单位正常运转。

九、 绩效自评结果拟应用和公开情况

根据2023年财政资金使用绩效情况，本单位将向县财政继续申请有关项目资金。按照县财政局的规定，本单位拟在江永政府网公示绩效自评结果。

十、 其他需要说明的情况

 无。

附件1

江永县供销合作联社部门整体支出绩效评价基础数据表

金额单位：万元

附件2

部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

附件5

江永县供销合作联社部门整体支出绩效评价表