2023年度江永县市场服务中心整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：江永县市场服务中心

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、部门职能

江永县市场服务中心是县科工局直属副科级事业单位，主管全县市场规划、建设、管理和服务工作。

2.机构设置及人员情况 

根据本单位职能职责，机关内设办公室、计财股、监察室、等部门，下设4个责任区共10所1场。核定编制60人，现有在编人员55人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

1.确保单位工作人员工资发放、单位正常运转。  

2.完成全年收入任务300万元目标；

3.管理好农贸市场，维护市场正常交易秩序目标；

二、一般公共预算支出情况

江永县市场服务中心2023年支出决算数为619.22万元，详细情况如下：

（一）基本支出情况

江永县市场服务中心2023年基本支出352.47万元，主要用于单位人员工资、社保费等。

（二）项目支出情况

    江永县市场服务中心2023年项目支出266.75万元，其中：职工养老保险及医保106.33万元，瑶城市场整治管理及提质改造市场经费160.42万元。

一、政府性基金预算支出情况

2023年度无政府性基金预算支出。

二、国有资本经营预算支出情况

2023年度无国有资本经营预算支出。

三、社会保险基金预算支出情况

2023年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）运行成本方面

我单位严格按照财政批复的预算支出，无超预算项目支出。

（三）管理效率方面

我单位按照县财政批复的用款计划支付报账资金，积极与县财政国库协调资金支付业务，极力优先保障单位重点资金支付。

（四）履职效能方面

     1.保障了单位正常运转，干部职工工资发放及时，社会保险费缴纳及时，日常工作运转费用得到保障。

     2.完成了全年市场收入任务，全年完成市场收入690万元，为目标任务数230%。

     3.常态化开展市场整治，加强市场维修和安全生产检查，确保了全县城乡集贸市场正常交易，对繁荣城乡经济发挥了不可替代的作用。

     4.加强公用经费尤其是“三公”经费开支控管，“三公”经费开支稳步下降，有效节约了行政运行成本。

（四）社会效应方面

2023年，我单位针对集贸市场人流大，极易发生重大安全事故的特点，加强疫情防控、安全生产措施，强化督查，维护了全县集贸市场正常交易，促进了城乡集贸市场繁荣。

（五）可持续发展能力方面

   一年。

（六）服务对象满意度方面

2023年，随机抽查市场经营户、客户200余人，满意率为100%。

七、存在的问题及原因分析

    我县农贸市场普遍建于七八十年代，维修任务重。2022年，县财政取消了已经连续安排两年的市场维修费预算，由于我单位经费困难，难以保障已老化的农贸市场的正常维修，对保障农贸市场的安全运营造成了一定的消极影响。

八、下一步改进措施

建议县财政加强对城乡集贸市场的维修投入，确保集贸市场安全高效运行。

八、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据2023年财政资金使用绩效情况，我单位将向县财政继续申请有关项目资金。绩效自评报告按县财政规定在县政府网站公开。

九、其他需要说明的情况

 无。

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