附件6
2023年度江永县公安局交通警察大队整体支出绩效自评报告
单位名称（盖章）：
（此页为封面）
一、基本情况
（一）单位基本情况
（二）单位年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
2023年度本单位基本支出971.07万元，其中人员经费524.85万元，公用支出446.21万元。
（二）项目支出情况
2023年度本单位执法（业务)办案费930.53万元，其中省级政法指标款118.13万元，县级资金812.4万元。
三、部门整体支出绩效情况
（一）绩效评价的目的
通过绩效评价，能更具体了解我单位整体部门支出资金投入、分配和使用情况，资金管理制度、措施制定和实施情况，资金使用效果和资金项目目标实现情况。有利于总结经验，发现问题，及时改进。进一步加强我单位整体部门支出资金管理。实现资金使用效益最大化，提高政府管理效能和财政资金使用效益，切实保证财政资金安全。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法
1.评价原则：我们遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，以《江永县预算支出绩效评价管理办法》(江永财发〔2024〕3号 )、《江永县县级预算部门绩效自评操作规程》(江永财发〔2023〕39 号 )文件精神，以及中央、省有关预算绩效管理的政策规定、财务会计制度等为指导，由点到面、稳步推进，对我县农村经营管理服务站整体部门支出资金的管理及产生生态、经济和社会效益进行自我评价。
2.评价指标体系：设投入、过程、产出及效率3个一级指标、下分6个二级指标和17个三级指标，按照评价指标设定评价内容，分值为98分。（详见评价指标体系评分表）
3.评价方法：（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，符合分析绩效目标实现程度。（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素、评价绩效目标实现程度。（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。（5）公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
（三）绩效评价工作过程
1.前期准备：办公室年初制定评价实施方案，确定现场评价时间。
2.组织实施：由办公室、交管股、法治股一中队、二中队等做好基础数据资料的收集、整理，填写报表、撰写自评报告，根据有关规定的要求，整理、综合分析相关信息，撰写、修改绩效评价报告初稿，并上报县财政局绩效股。
（四）项目绩效情况分析
1、.经济性分析。2023年我单位基本支出971.07万元，项目支出资金930.53万元，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，严格控制办公经费的支出，办公经费控制率为100%（办公经费控制率＝办公经费支出数/办公经费预算数）。
2、效率性分析。根据部门整体支出目标，我单位及时进行任务分工，进一步完善了财务制度，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。工作任务完成率100%。
3.效益性分析：
（五）综合评价情况及评价结论
我单位部门整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，部门整体支出和项目支出为我县提了供良好的交通秩序。
根据《 县级预算支出绩效评价管理办法》的评价内容和指标，对我县单位部门整体支出资金绩效自评得分为98分。
四、自评实施存在的问题和改进措施
总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。
五、存在的问题及原因分析
主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
附件1
部门整体支出绩效评价基础数据表
|
财政供养人员情况 |
编制数 |
2023年实际在职人数 |
控制率 |
|||
|
33 |
33 |
100% |
||||
|
经费控制情况 |
2022年决算数 |
2023年预算数 |
2023年决算数 |
|||
|
三公经费 |
127.32 |
115.75 |
96.1 |
|||
|
1、公务用车购置和维护经费 |
119.32 |
99.25 |
87.85 |
|||
|
其中：公车购置 |
80.4 |
23.96 |
23.96 |
|||
|
公车运行维护 |
38.92 |
75.29 |
75.29 |
|||
|
2、出国经费 |
|
|
|
|||
|
3、公务接待 |
8 |
16.5 |
8.25 |
|||
|
项目支出： |
640.11 |
930.53 |
930.53 |
|||
|
1、业务工作经费 |
|
|
|
|||
|
2、运行维护经费 |
|
|
|
|||
|
3、专项资金 （一个专项一行） |
640.11. |
930.53 |
930.53 |
|||
|
4、其他资金 |
|
|
|
|||
|
…… |
|
|
|
|||
|
公用经费 |
420 |
524.85 |
524.85 |
|||
|
其中：办公费 |
38 |
49.95 |
49.95 |
|||
|
水费、电费、差旅费 |
42 |
46.14 |
46.64 |
|||
|
会议费、培训费 |
|
|
|
|||
|
政府采购金额 |
—— |
|
|
|||
|
部门基本支出预算调整 |
—— |
|
|
|||
|
楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） |
批复规模 （㎡） |
实际规模（㎡） |
规模控制率 |
预算投资（万元） |
实际投资（万元） |
投资概算控制率 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
厉行节约保障措施 |
完善各项规章制度，加强内部控制 |
|||||
说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件2
部门整体支出绩效自评表
附件3
附件4
江永县交警大队财政专项（交警装备采购专项经费）资金绩效评价表
|
一级 |
二级 |
三级指标 |
指标解释 |
指标说明 |
得分 |
|
指标 |
指标 |
||||
|
投入 （20分） |
项目立项 （12分） |
项目立项规范性 （4分） |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
评价要点： |
|
|
①项目是否按照规定的程序申请设立； |
|
||||
|
②所提交的文件、材料是否符合相关要求； |
|
||||
|
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |
4 |
||||
|
绩效目标合理性 （4分） |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
评价要点： |
|
||
|
①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； |
|
||||
|
②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； |
4 |
||||
|
③项目是否为促进事业发展所必需； |
|
||||
|
④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |
|
||||
|
绩效指标明确性 （4分） |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
评价要点： |
|
||
|
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |
4 |
||||
|
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |
|
||||
|
③是否与项目年度任务教或计划数相对应； |
|
||||
|
④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
|
||||
|
资金落实 （8分） |
资金到位率（4分） |
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 |
|
|
|
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 |
4 |
||||
|
计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |
|
||||
|
到位及时率（4分） |
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 |
|
||
|
及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 |
|
||||
|
应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 |
4 |
||||
|
过程 （30分） |
业务管理 （10分）
|
管理制度健全 （3分） |
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
评价要点： |
|
|
①是否已制定或具有相应的业务管理制度； |
|
||||
|
②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |
3 |
||||
|
制度执行有效性 （3分） |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
评价要点： |
|
||
|
①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； |
|
||||
|
②项目调整及支出调整手续是否完备； |
3 |
||||
|
③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; |
|
||||
|
④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。 |
|
||||
|
项目质量可控性 （4分） |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
评价要点： |
|
||
|
①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； |
4 |
||||
|
②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |
|
||||
|
财务管理 （20分） |
管理制度健全性 （5分） |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 |
评价要点： |
|
|
|
①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； |
5 |
||||
|
②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 |
|
||||
|
资金使用合规性 （7分） |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
评价要点： |
|
||
|
①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； |
|
||||
|
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |
7 |
||||
|
③项目的重大开支是否经过评估认证； |
|
||||
|
④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |
|
||||
|
⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
|
||||
|
财务监控有效性 （8分） |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
评价要点： |
|
||
|
①是否已制定或具有相应的监控机制； |
8 |
||||
|
②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |
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||||
|
产出 （30分） |
项目产出 （30分） |
实际完成率（7分） |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。 |
|
|
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 |
7 |
||||
|
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 |
|
||||
|
完成及时率 （7分） |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 |
完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 |
|
||
|
实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 |
7 |
||||
|
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |
|
||||
|
质量达标率 （8分） |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。 |
|
||
|
质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 |
8 |
||||
|
既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
|
||||
|
成本节约率 （8分） |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 |
8 |
||
|
实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 |
|
||||
|
计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |
|
||||
|
效果 （20分） |
项目效益 （20分） |
经济效益 （4分） |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 |
此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
4 |
|
社会效益 （3分） |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
3 |
|||
|
生态效益 （3分） |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |
3 |
|||
|
可持续影响（4分） |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |
4 |
|||
|
社会公众或服务对象满意度（6分） |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 |
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
5 |
||
|
合计(分) |
99 |
||||
附件5
江永县交警大队部门整体支出绩效评价表
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
评价标准 |
指标说明 |
得分 |
|
|
|
投入 |
10 |
预算配置 |
10 |
在职人员控制率 |
5 |
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 |
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。 |
5 |
|
|
|
“三公””变动率 |
5 |
“三公””变动率≦0,计5分；“三公””＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。 |
“三公””变动率=[（本年度“三公””预算数-上年度“三公””预算数）/上年度“三公””预算数]×100% |
5 |
|
|||||
|
过 程 |
60 |
预算执行 |
20 |
预算完成率 |
5 |
100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。 |
预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。 |
5 |
|
|
|
预算控制率 |
5 |
预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。 |
预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。 |
5 |
|
|||||
|
新建楼堂馆所面积控制率 |
5 |
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 |
楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2023年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 |
5 |
|
|||||
|
新建楼堂馆所投资概算控制率 |
5 |
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。 |
楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2023年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 |
5 |
|
|||||
|
预算管理 |
40 |
公用经费控制率 |
8 |
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 |
8 |
|
|||
|
“三公””控制率 |
7 |
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。 |
“三公””控制率-（“三公””实际支出数/“三公””预算安排数）×100%。 |
7 |
|
|||||
|
政府采购执行率 |
6 |
100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 |
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% |
6 |
|
|||||
|
过 程 |
|
预算管理 |
管理制度健全性 |
8 |
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。
|
8 |
|
|||
|
资金使用合规性 |
6 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。
|
6 |
|
||||||
|
预决算信息公开性 |
5 |
①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。 |
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
5 |
|
|||||
|
产出及效率 |
30 |
职责履行 |
8 |
重点工作实际完成率 |
8 |
根据绩效办2023年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*8 |
|
8 |
|
|
|
履职 效益 |
10 |
经济效益 |
10 |
此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素， ` |
10 |
|
||||
|
社会效益 |
|
|
||||||||
|
12 |
行政效能 |
6 |
促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。 |
根据部门自评材料评定。 |
6 |
|
||||
|
社会公众或服务对象满意度 |
6 |
90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分； 低于70%计0分。 |
社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。 |
5 |
|
|||||
|
合计(分) |
99 |
|||||||||
附件7
交警装备采购专项经费2023年度绩效自评报告
一、 项目概况
（一）项目单位基本情况。
我单位属于江永县公安局下属二级机构，主要是维护县交通秩序、保障交通畅通以及交通执法、交通设备采购及管理 。
（二）项目基本情况简介
2023年度执法办案及装备购置930.53万元，其中县级资金812.4万元，省级资金118.13万元。
二、项目资金使用及管理情况
（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金安排 建议修改为 等）安排落实、总投入等情况分析。
项目资金930.53万元已全部拨付到位，主要用于执法办案，装备购置。
（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析。
项目实施时，一是填写《江永县财政专项资金审批表》上报县政府及相关部门审批；二是根据《江永县财政专项资金管理办法》核算项目资金，并按照《江永县财政专项资金管理办法》、《江永县政府采购资金管理办法》等办法对项目资金实行专款专用，一是各项目严格执行单位财务制度、政府采购制度等相关规定。二是项目资金严格按照进度支付；三是项目资金严格制定专项资金管理办法；四是项目资金实行报账制，项目所有支出必须有详细明细，因客观原因无明细的附说明，支出由专人管理；五是项目资金无截留、挪用、违规抵扣等现象。
自财政拨款项后，我单位领导和经办人员严格落实专款专用的规定，实行逐级报批的原则，合理确定各项费用的范围和支出，把钱用在刀刃上，扎扎实实做好农经工作。
三、项目组织实施情况
（一)项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。
单位采购交通设备和装备严格按照先申报后采购原则
，向财政部门提出采购报告，办理采购手续，采购设备验收入库，专人管理。
（二)项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。
四、项目绩效情况
主要从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分体。其中：项目的经济性分析主要是对项目成本（预算）控制、节约等情况进行分析；项目的效率性分析主要是对项目实施（完成)的进度及质量等情况进行分析；项目的有效性分析主要是对反映项目资金使用效果的个性指标进行分析；项目的可持续性分析主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。
五、其他需要说明的问题
（一）后续工作计划。
（二）主要经营做法、存在的问题和建议。主要包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在的问题、改进措施和有关建议等。
附件8
单位（部门）绩效自评公开网址统计表
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单位代码 |
单 位 名 称 |
自评报告公开是/否 |
公开网址 |
联系人 |
联系电话 |
备注 |
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湘公网安备 43112502000002号
