2023年度国有江永县铜山岭农场整体支出绩效自评报告_绩效评价

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2023年度国有江永县铜山岭农场整体支出绩效自评报告

2024-04-09 15:33
来源：江永县铜山岭农场
发布机构：江永县行政审批服务局
字体【大中小】

2023年度国有江永县铜山岭农场整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

1.单位机构组成、人员概况

本单位是公益性I类事业单位，内设5个股室，下辖3个工区。

江永县铜山岭农场（黑山国有林场）内设党政办公室、林政营林股、护林防火办公室、特色产业股、社会事务管理股5个股室，辖两江口工区、老屋场工区、邓家庄工区3个工区。我场事业编制20人，实有人数16人。我场体制是以国有林场为主体的管理体制，实行江永县黑山国有林场、江永县铜山岭农场一套工作机构，两个单位名称的运作模式。

2.机构职能

江永县铜山岭农场为江永县人民政府县直单位，负责有效保护辖区内森林资源，维护生态安全，保障职工生活，促进林业可持续发展；以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地、土地，严格执法，严厉打击偷砍盗伐、破坏动植物资源、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为；做好管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失；在上级主管部门的指导帮助下，做好管护区域内森林资源培育、天然林保护、野生动物资源保护、林业有害生物防治工作；依据国家和省相关的管理规定，做好国家重点公益林和省级重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益；加大对湘江源头的森林资源培育，保护源头生态环境；加强我场社会事务管理工作，确保辖区社会安全稳定。

（二）项目绩效目标

1.项目绩效总目标和阶段性目标

铜山岭农场与黑山林场建设总的目标是实现对空气环境的改善，提高森林覆盖面积，丰富树木种类，增加稀有品种的培育种植，增强吸收污染气体的能力。种植林木更科学高效，增加环保公益事业资金的投入。保护森林动植物种类的丰富性，改善森林种植防护工作人员薪资水平和工作环境。促进林业可持续发展。阶段性目标为有效保护森林资源，维护生态安全，做好国家公益林和省级公益林管理工作，做好管护区域内的森林防火宣传及扑救工作，确保国有森林资源不受损失；加强我场社会事务管理工作，保障职工生活，确保辖区社会安全稳定。

2.预期主要的生态、社会和经济效益

通过部门整体支出资金项目的实施。对提高我场森林覆盖率和林木绿化率、林木蓄积量，丰富森林资源、涵养水源，防止水土流失等方面发挥了重要作用，生态环境的改善、职工收入的增加，有利于辖区社会稳定，有利于促进林业的可持续发展。

二、2023年度，一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

国有江永县铜山岭农场（黑山国有林场）基本支出资金213.68万元。其中：人员经费206.39万元，公用支出7.29万元。

（二）项目支出情况

项目支出98.33万元。其中：天然商品林停伐补助资金22.77万元，其中7.77万元为上年结转资金，截止2023年12月资金已执行22.77万元，执行率为100%；省厅下达的2023年林业草原生态修护资金8.84万元，因资金下达单位时间较迟，资金执行率为0.66%，本部门将根据工作实际开展情况，加快资金支出进度；国有农场职能改革补助资金9.53万元，为往年资金结转，资金执行9.53万元，执行率为100%；事业单位发展资金57.19万元，主要用于单位正常运转，目前资金已执行57.19万元，资金执行率100%。

三、绩效评价情况

（一）绩效评价的目的

通过绩效评价，能更具体了解本单位整体部门支出资金投入、分配和使用情况，资金管理制度、措施制定和实施情况，资金使用效果和资金项目目标实现情况。有利于总结经验，发现问题，及时改进。进一步加强单位整体部门支出资金管理，提升辖区内绿化、美化水平和人民群众的幸福指数，实现资金使用效益最大化，提高单位管理效能和财政资金使用效益，切实保证财政资金安全。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.评价原则：我们遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，以《江永县预算支出绩效评价管理办法》(江永财发〔2024〕3号 )、《江永县县级预算部门绩效自评操作规程》(江永财发〔2023〕39 号 )文件精神，以及中央、省有关预算绩效管理的政策规定、财务会计制度等为指导，由点到面、稳步推进，对本单位整体部门支出资金的管理及生态、经济和社会效益进行自我评价。

2.评价指标体系：设投入、过程、产出及效率3个一级指标、下分6个二级指标和17个三级指标，按照评价指标设定评价内容，分值为98分。（详见评价指标体系评分表）

3.评价方法：（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，符合分析绩效目标实现程度。（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素、评价绩效目标实现程度。（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。（5）公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：财务室年底制定评价实施方案，确定现场评价时间。

2.组织实施。党政办公室、林政营林股、护林防火办公室、特色产业股、社会事务管理股做好基础数据资料的收集、整理，填写报表、撰写自评报告，根据有关规定的要求，整理、综合分析相关信息，撰写、修改绩效评价报告初稿，并上报县财政局绩效股。

（四）项目绩效情况分析

1.经济性分析。2023年国有江永县铜山岭农场（黑山国有林场）整体部门支出资金312.01万元，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，严格控制“三公”经费的支出，“三公经费”相比往年有比较大幅度的下降。

2、效率性分析。根据部门整体支出目标，我单位及时进行任务分工，进一步完善了财务制度，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。工作任务完成率100%。

3.效益性分析。一年来我场围绕本单位工作职责与任务，通过整体部门支出资金的实施，产生了良好的经济效益、社会效益与生态效益，职工收入增加了，社会和谐稳定，林木资源得到了保护与发展，圆满达到了预期目标。

（五）综合评价情况及评价结论

国有江永县铜山岭农场（黑山国有林场）部门整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。财务制度健全，财务信息真实完整，无截留、挤占、挪用等违规行为。项目的实施，保护了森林动植物种类的丰富性，改善了森林种植防护工作人员薪资水平和工作环境。促进了林业可持续发展。有效保护了森林资源，维护了生态安全，做好了国家公益林和省级公益林管理工作，做好了管护区域内的森林防火宣传及扑救工作，确保了国有森林资源不受损失；加强了我场社会事务管理工作，保障职工生活，确保了辖区社会安全稳定。

根据《县级预算支出绩效评价管理办法》的评价内容和指标，本单位部门整体支出资金绩效自评得分为97分。

四、自评实施存在的问题和改进措施

根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和布置，使自评工作得以顺利开展，取得了较好的效果。但仍存在问题：1、在对定性指标的主裁判议上，由于评价内容较宏观，所以部分参与评价的人员不能客观地对本部门的绩效进行评价；鉴于此，明年的绩效评价工作我们将根据定性指标的内容设置一些具体明细的项目进行部门之间互评，以使定性指标的评议更客观和具参考价值。

五、绩效评价结果应用建议：2024年起，绩效评价工作我们将根据定性指标的内容设置一些具体明细的项目进行部门之间互评

国有江永县铜山岭农场

2024年3月18日

国有江永县铜山岭农场部门整体支出绩效评价表

一级指标	分值	二级指标		分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	10	预算配置		10	在职人员控制率	5	以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5
投入	10	预算配置		10	“三公经费”变动率	5	“三公经费”变动率≦0,计5分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%	5
过程	60	预算执行		20	预算完成率	5	100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。	预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。	5
					预算控制率	5	预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。	5
					新建楼堂馆所面积控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。	5
					新建楼堂馆所投资概算控制率	5	100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。	5
		预算管理		40	公用经费控制率	8	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	8
					“三公经费”控制率	7	100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	7
					政府采购执行率	6	100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%	6
过程		预算管理			管理制度健全性	8	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分； ②有本部门厉行节约制度,2分； ③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。		8
					资金使用合规性	6	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。		6
					预决算信息公开性	5	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	5
产出及效率	30	职责履行		8	重点工作实际完成率	8	根据绩效办2021年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*8		8
		履职效益		10	经济效益	10	此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
				10	社会效益	10			10
				12	行政效能	6	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	3
				12	社会公众或服务对象满意度	6	90%（含）以上计6分； 80%（含）-90%，计4分； 70%（含）-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	6
合计（分）			97

国有江永县铜山岭农场部门整体支出绩效评价

基础数据表

（单位：万元）

财政供养人员情况	编制数		2023年实际在职人数		控制率
	20		16		100%
经费控制情况	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数
三公经费	7.70		7.76		6.35
1、公务用车购置和维护经费	4.06		4.08		2.72
其中：公车购置	0		0		0
公车运行维护	4.06		3.68		2.72
2、出国经费	0		0		0
3、公务接待	3.64		6		3.63
项目支出：	3		3		98.33
1、业务工作经费
2、运行维护经费
3、专项资金（一个专项一行）			收费成本及工作经费3万元		事业单位发展资金57.19万元
4、其他资金（上级项目资金）	1.中央专项停伐补助资金15万元。				1.中央专项停伐补助资金22.77万元。其中7.77万元为上年结转资金。2.省厅下达林业草原生态修复补助资金8.84万元，3.往年结转国有农场职能改革补助资金9.53万元
公用经费	8		8		8
其中：办公费	5.38		6		5.88
水费、电费、差旅费	2.11		2		2.12
会议费、培训费	0.51		0		0
政府采购金额	——
部门基本支出预算调整	——		0		0
楼堂馆所控制情况（2021年完工项目）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
	0	0	100%	0	0	100%
厉行节约保障措施	完善规章制度，加强内部控制严格控制三公经费使用。

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

省级预算部门名称

国有江永县铜山岭农场（黑山国有林场）

年度预

算申请
（万元）

年初

预算数

全年预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

140.19

312.01

100%

按收入性质分：

按支出性质分：

其中：一般公共预算：213.68

其中：基本支出：213.68

政府性基金拨款：

项目支出：98.33

纳入专户管理的非税收入拨款：3

其他资金（上级项目资金）：95.33

年度总体目标

预期目标

实际完成情况　

目标1：有效保护森林资源，维护生态安全，做好天然林、国家公益林和省级公益林管理工作，促进林业可持续发展。

目标2：做好管护区域内的森林防火宣传及扑救工作，确保国有森林资源不受损失；

目标3：加强我场社会事务管理工作，保障职工生活，确保辖区社会安全稳定。

全面完成。

绩

效

指

标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

(50分)

数量指标

天然林蓄积量315808.1立方米

315808.1立方米

质量指标

天然林资源森林蓄积量持续增长

显著

时效指标

补助兑现率≥90%

≥90%

成本指标

天然林停伐补助资金投入

15万

14.99万

社会效益指标

民生状况逐步改善

显著

生态效

益指标

充分发挥公益林的生态效益

显著

野生动物资源保护

显著

可持续影响指标

持续发挥生态作用显著

显著

满意度指标（10分）

服务对象满意度指标

林区职工满意度≥90%

≥90%

总分

100

天然林停伐补助专项2023年度绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

本单位是公益性I类事业单位，内设5个股室，下辖3个工区。

（二）项目基本情况

根据《财政部关于提前下达2023年林业草原生态保护恢复资金预算的通知》（财资环[2022]126号)文件。2023年度,安排到我单位的停伐补助资金15万元，分两批次下达，一次10万元，一次5万元，上年结转资金7.77万元。合计22.77万元。用于本单位管辖范围内天然林保护、生态修复等方面。

二、项目资金使用及管理情况

1.项目资金情况

项目资金22.77万元。

2.执行情况

下达我单位的2023年停伐补助资金15万元，上年结转7.77万元，合计22.77万元，已执行22.76万元版，资金执行率99.96%。资金的执行较好的完成了辖区内天然林的保护工作。

三、项目组织实施情况

在县政府和县林业局的指导下，本部门使用天然林停伐补助资金，大力实施国有天然林资源保护、绿色产业发展、基础设施建设、管理能力提升和职工生活保障项目，有效提升了国有天然林资源质量，拓宽了林场发展空间。增强了林场发展活力。

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析。2023年安排到我单位的天然林停伐补助资金15万元，上年结转资金7.77万元，合计22.77万元本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，项目总支出22.76万元。

2.项目的效率性分析。资金执行率99.96%，较好完成了辖区内天然林的保护工作。

3.项目的效益性分析。我有效提升了国有天然林资源质量，拓宽了林场发展空间。增强了林场发展活力。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

继续规范天然林停伐补助资金管理，提高资金使用效益，进一步提升国有天然林保护修护成效。

（二）主要经验及做法、存在的问题和建议

1.主要经验及做法

高位推动，强化组织领导，强化宣传，营造浓厚氛围，严格管护，确保建设成效。

2.存在的问题。

无

3.建议

适当提高天然林的补助标准。

江永县铜山岭农场

2024年2月22日

项目支出名称	全面停止天然林商品性采伐
主管部门	国有江永县铜山岭农场（黑山国有林场）				实施单位	国有江永县铜山岭农场（黑山国有林场）
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	22.77	22.76	10	99.96	10
	其中：当年财政拨款		0	15	14.99
	上年结转资金				7.77
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	保护好辖区内6115亩天然林，维护好辖区内社会稳定和谐，保障林区职工基本生活。				全面完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	国有天然商品林管护面积	管护天然林面积6115亩	6115亩	10	10
		数量指标	聘用生态护林员人数	5人	5人	10	10
		质量指标	天然林资源森林蓄积量增长情况持续增长	持续增长	持续增长	10	10
		时效指标	国有林保护修复当期任务完成率	≥90%	≥90%	10	10
		时效指标	生态护林员补助兑现率	≥90%	≥90%	10	10
		经济效益指标	提升辖区内居民收入水平	显著	显著	5	5
		社会效益指标	森林生态系统生态效益情况	发挥明显	发挥明显	5	5
		生态效益指标	生态系统和生物多样性保护情况	得到有效保护	有效保护	10	10
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著	显著	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	周边群总满意度	≥95%	≥95%	10	10
	成本指标	经济成本指标	资金投入	22.77万元	22.77万元	5
总分						100	97

国有林保护修复项目2023年度绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

本单位是公益性I类事业单位，内设5个股室，下辖3个工区。

（二）项目基本情况

二、项目资金使用及管理情况

1.项目资金情况

项目资金8.84万元，

2.执行情况

资金执行率0.66%，执行率较低原因在于资金下达到我单位的时间较迟。我单位将尽快提高资金执行率。

三、项目组织实施情况

铜山岭农场（黑山国有林场）成立了以书记任组长，分管副场长任副组长，办公室、林政营林股、财务室等组成的质量检查组，严格把关，保证质量。

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析。2023年下达到我单位的国有林保护修护资金8.84万元，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，项目总支出0.058万元。

2.项目的效率性分析。资金执行率仅0.66%，原因在于资金下拨到我单位的时间较迟，影响单位的及时支付，接下来将根据实际工作开展情况，加快资金支出进度，提高资金执行率。

3.项目的效益性分析。我单位已积极开展了林业草原保护修复实施方案，方案的开展将有效提升我场天然林资源质量，拓宽我场发展空间。增强了我场发展活力。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

进一步做好我场天然林资源提升

（二）主要经验及做法、存在的问题和建议

1.主要经验及做法

高位推动，强化组织领导，强化宣传，营造浓厚氛围。为保证工作的顺利进行，保证工作效果，把责任落实到人，形成场部、工区、个人三位一体的责任体系，有力促进天然林资源质量有效提升。

2.存在的问题。

我场资金力量较弱，对林场天然林资源的提升资金投入有限。

3.建议

　　望上级对我场加大资金扶持力度，有效提升我场天然林资源质量。

国有江永县铜山岭农场

2024年3月22日

国有天然林保护修护项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目支出名称	国有天然林保护修护
主管部门	国有江永县铜山岭农场（黑山国有林场）					实施单位	国有江永县铜山岭农场（黑山国有林场）
项目资金（万元）	8.84		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		0	8.84		0.058		0.66%	2
	其中：当年财政拨款		0	8.84		0.058		0.66%	2
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	大力实施国有天然林资源保护、绿色产业发展、基础设施建设、管理能力提升和职工生活保障项目，有效提升国有天然林资源质量，拓宽林场发展空间。增强林场发展活力。				全面完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	国有天然商品林管护面积	管护天然林面积6115亩		6115	10	10
			聘用生态护林员人数	5人		5人	10	10
		质量指标	天然林资源森林蓄积量增长情况持续增长	持续增长		持续增长	10	10
		时效指标	国有林保护修复当期任务完成率	≥90%		≥90%	10	10
			资金支付进度	≥90%		≤90%	2	2	资金下达我单位时间较迟，影响我单位资金及时支付
		社会效益指标	森林生态系统生态效益情况	发挥明显		发挥明显	10	10
		生态效益指标	生态系统和生物多样性保护情况	得到有效保护		有效保护	10	10
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	显著		显著	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥95%		≥95%	10	10
总分							100	92

农场职能改革补助资金2023年度绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

1.单位机构组成、人员概况

本单位是公益性I类事业单位，内设5个股室，下辖3个工区。

江永县铜山岭农场（黑山国有林场）内设党政办公室、林政营林股、护林防火办公室、特色产业股、社会事务管理股5个股室，辖两江口工区、老屋场工区、邓家庄工区3个工区。人员编制情况：场部机关编制20名（含领导职数7名、非领导职数3名、工作人员10名）、机关实有人数16人。我场体制是以国有林场为主体的管理体制，实行江永县黑山国有林场、江永县铜山岭农场一套工作机构，两个单位名称的运作模式。

（二）项目基本情况

2023年我单位的农垦职能改革补助资金为9.53万元，资金来源于上年结转，用于我保障我场正常运转及职工生活保障等支出。

二、项目资金使用及管理情况

1.项目资金情况

项目资金9.53万元，通过国库集中支付，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，专款专用。

2.执行情况

上年度结转的农垦改革补助资金为9.53万元，截至2023年12月31日，资金支出9.53万元，执行率为100%，较好完成了资金的效益。

三、项目组织实施情况

国有江永县铜山岭农场成立了以铜山岭党委书记任组长，分管副场长任副组长，党政办公室、林政营林股、护林防火办公室、特色产业股、社会事务管理股5个股室等组成的质量检查组，严格把关，保证质量。

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析。上年结转的农垦职能改革资金为9.53万元，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，项目总支出9.53万元。

2.项目的效率性分析。资金执行率100%

3.项目的效益性分析。资金的使用保障了我场的正常运转，改善了我场农垦职工的生活水平。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

进一步做好农场职能改革工作，不断推动农场的良好运转。

（二）主要经验及做法、存在的问题和建议

1.主要经验及做法

高位推动，强化组织领导，强化宣传，营造浓厚氛围。为保证工作的顺利进行，保证工作效果，把责任落实到人，形成场、工区、个人三位一体的责任体系，有力地推动了农场职能改革的进度。

2.存在的问题

农垦职能改革的资金投入不足，预算不够细化。

3.建议

加大林业资金投入，完善预算管理制度，将预算制度、责任、指标、费用、定额等进行细化，提高资金使用及时率，把预算管理作为精、细、实的重要内容。

国有江永县铜山岭农场

2024年2月22日

农场职能改革项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目支出名称	农垦职能改革
主管部门	国有江永县铜山岭农场（黑山国有林场）				实施单位	国有江永县铜山岭农场（黑山国有林场）
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额				9.53	10	100%	10
	其中：当年财政拨款
	上年结转资金		9.53	9.53	9.53
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	用于我保障我场正常运转及职工生活保障等支出。进一步推动我场职能不断优化。				全面完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	安置公益性岗位人数	5人	5人	5	5
		数量指标	单位在编人数控制	≤20人	16人	5	5
		质量指标	周边区域社会管理和公共服务共享共建水平	明显提高	明显提高	10	10
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	改革金额	9.53万元	9.53万元	10	10
		经济效益指标	居民人均收入有明显提升	显著	显著	10	10
		社会效益指标	辖区居民生活水平显著改善	显著改善	显著改善	10	10
		生态效益指标	工区人居环境	有效改善	效果显著	10	10
		可持续影响指标	改革成效是否显著	显著	显著	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工区农工满意度	≥90%	≥95%	10	10
总分						100	90

事业单位发展资金专项2023年度绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

本单位是公益性I类事业单位，内设5个股室，下辖3个工区。

（二）项目基本情况

事业单位发展资金57.19万元，用于本单位正常运转支出。

二、项目资金使用及管理情况

1.项目资金情况

项目资金57.19万元。

2.执行情况

下达我单位的2023年事业单位发展资金为57.19万元截止2023年年底已执行资金57.19万元，资金执行率100%，资金的使用保障了单位的正常运转工作。

三、项目组织实施情况

我单位在事业单位发展资金的使用方面做到了合理规划和科学管理。严格按照预算安排，合理分配各项支出，确保了各项经费的有效利用。同时加强资金的监督和审计，确保了资金使用的合规性和透明度。在资金的使用过程中，我们始终坚持依法合规，节约用钱的原则，严格控制各项开支，做到精打细算，确保了单位资金的安全和稳健运作。

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析。2023年我单位的事业单位发展资金为57.19万元，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，项目总支出57.19万元。

2.项目的效率性分析。资金执行率100%，确保了单位的正常运转。

3.项目的效益性分析。确保了单位的正常运转和各项工作的顺利开展。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

继续加强对资金的监督和审计，进一步确保资金的透明度和规范性。

（二）主要经验及做法、存在的问题和建议

1.主要经验及做法

高位推动，强化组织领导，强化宣传，营造浓厚氛围，严格管护，确保建设成效。

2.存在的问题。

无

3.建议

无

国有江永县铜山岭农场

2024年2月22日

事业单位发展资金绩效自评表

（2023年度）

项目支出名称	事业单位发展资金
主管部门	国有江永县铜山岭农场（黑山国有林场）				实施单位	国有江永县铜山岭农场（黑山国有林场）
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额			57.19	57.19	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			57.19	57.19
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	确保单位的正常运转和各项工作的顺利开展。				全面完成。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	安置公益性岗位人数	5人	5人	10	10
		质量指标	周边区域社会管理和公共服务共享共建水平	明显提高	明显提高	10	10
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	改革金额	57.19万元	57.19万元	10	10
		经济效益指标	居民人均收入有明显提升	显著	显著	10	10
		社会效益指标	辖区居民生活水平显著改善	显著改善	显著改善	10	10
		生态效益指标	工区人居环境	有效改善	效果显著	10	10
		可持续影响指标	辖区内自然生态环境改善	明显改善	明显改善	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工区农工满意度	≥90	≥95%	10	10
总分						100	100

国有江永县铜山岭农场财政专项（项目）资金绩效评价表

一级	二级	三级指标	指标解释	指标说明	得分
指标	指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
投入（20分）	项目立项（12分）	项目立项规范性（4分）	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：
				①项目是否按照规定的程序申请设立；
				②所提交的文件、材料是否符合相关要求；
				③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。	4
		绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：
				①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策；
				②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；	4
				③项目是否为促进事业发展所必需；
				④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
		绩效指标明确性（4分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：
				①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
				②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
				③是否与项目年度任务数或计划数相对应；	4
				④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。
	资金落实（8分）	资金到位率（4分）	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。
				实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。
				计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	4
		到位及时率（4分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。
				及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。	2
				应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。
过程（30分）	业务管理（10分）	管理制度健全（3分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：
				①是否已制定或具有相应的业务管理制度；	3
				②业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性（3分）	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点：
				①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；
				②项目调整及支出调整手续是否完备；
				③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档；	3
				④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。
		项目质量可控性（4分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	评价要点：
				①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准；
				②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。	4
	财务管理（20分）	管理制度健全性（5分）	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。	评价要点：
				①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；
				②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。	5
		资金使用合规性（7分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：
				①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；
				②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；	7
				③项目的重大开支是否经过评估认证；
				④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		财务监控有效性（8分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	评价要点：
				①是否已制定或具有相应的监控机制；
				②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。	8
产出（30分）	项目产出（30分）	实际完成率（7分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。
				实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。	7
				计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
		完成及时率（7分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度	完成及时率[ （计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。
				实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。	7
				计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
		质量达标率（8分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。
				质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。	8
				既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
		成本节约率（8分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率＝（计划成本-实际成本） /计划成本×100%。
				实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。	8
				计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效果（20分）	项目效益（20分）	经济效益（4分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	4
		社会效益（3分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		3
		生态效益（3分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		3
		可持续影响（4分）	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		4
		社会公众或服务对象满意度（6分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	6
合计（分）		98

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