2023年度文化市场综合行政执法大队
整体支出绩效自评报告
一、基本情况
(一)部门(单位)基本情况
1.单位情况
我单位共设置股室2个,即:办公室、执法股。单位现有在编干部职工5人
2.单位职责
(1)负责县本级文物保护、文化艺术、广播电视、新闻出版和版权市场、体育市场的综合执法工作,指导全县文化艺术、广播电视、新闻出版和版权市场、体育市场的综合执法工作,牵头做好全县网吧专项整治、“扫黄打非”专项整治、平安文化市场和卫星电视专项整治工作。
(2) 维护文化市场秩序,减少文化市场违法经营发生率。
(3)扫黄打非专项整治扫除有黄色内容的书刊、音像制品非法出版物。
(二)部门(单位)年度整体支出绩效目标,省级专项资金绩效目标、其他项目支出(除省级专项资金以外)绩效目标
1.确保文化市场健康有序发展
2.确保文化市场各项考核顺利通过
3.确保县扫黄打非专项行动顺利开展,通过省市考检验收。
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
基本支出65.49万元,其中人员经费40.5万元。
三、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金收支。
四、国有资本经营预算支出情况
本单位无国有资本经营预算收支。
五、社会保险基金预算支出情况
本单位无社会保险基金预算收支。
六、部门整体支出绩效情况
2023年度江永县文化执法大队整体支出资金在资金使用上符合政策要求,合理合法,使用有效,管理规范。支出控制到位,减少了不必要的公务接待;创新思路,统筹安排,一手抓文化娱乐市场规范发展,较好地完成了全年的工作任务。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容:投入中预算配置10分;过程中预算执行20分、预算管理34分;产出及效率27分。经我队认真自评,2023年度评价得91分,绩效评价等级为优秀。
七、存在的问题及原因分析
1. 资金拨付不及时,资金使用效益有待进一步提高;
2. 各项经费不足,相关专项活动无法全面开展,需要增加资金来源。
原因分析:县级财政困难,导致资金使用效率滞后
八、下一步改进措施
提前计划,实施跟进,把握时间节点,预算进度稳中求进,强化预算执行管理,提高财政资金使用的安全性、规范性、有效性。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
根据上级规定,我单位将在江永政府网公示绩效自评结果。
十、其他需要说明的情况
无
附件1
部门整体支出绩效评价基础数据表
财政供养人员情况 |
编制数 |
2023年实际在职人数 |
控制率 |
|||
11人 |
5人 |
45.45% |
||||
经费控制情况 |
2022年决算数 |
2023年预算数 |
2023年决算数 |
|||
三公经费 |
1.4 |
2.9 |
1.1 |
|||
1、公务用车购置和维护经费 |
|
|
|
|||
其中:公车购置 |
|
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|
|||
公车运行维护 |
|
|
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|||
2、出国经费 |
|
|
|
|||
3、公务接待 |
1.4 |
2.9 |
1.1 |
|||
项目支出: |
|
|
|
|||
1、业务工作经费 |
|
|
|
|||
2、运行维护经费 |
|
|
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|||
3、专项资金 (一个专项一行) |
|
|
|
|||
4、其他资金 |
|
|
|
|||
…… |
|
|
|
|||
公用经费 |
|
|
|
|||
其中:办公费 |
1.3 |
0.6 |
0.6 |
|||
水费、电费、差旅费 |
1.17 |
4.2 |
4.2 |
|||
会议费、培训费 |
0 |
1 |
1 |
|||
政府采购金额 |
—— |
|
|
|||
部门基本支出预算调整 |
—— |
|
|
|||
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目) |
批复规模 (㎡) |
实际规模(㎡) |
规模控制率 |
预算投资(万元) |
实际投资(万元) |
投资概算控制率 |
|
|
|
|
|
|
|
厉行节约保障措施 |
|
说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件2
部门整体支出绩效自评表
( 2023年度)
省级预算部门名称 |
江永县文化市场综合行政执法大队 |
||||||||
年度预 算申请 (万元) |
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
年度资金总额 |
81.93 |
65.49 |
65.49 |
10 |
100% |
10 |
|||
按收入性质分: |
按支出性质分: |
||||||||
其中: ⠼/span>一般公共预算:65.49 |
其中:基本支出:65.49 |
||||||||
政府性基金拨款: |
项目支出: |
||||||||
纳入专户管理的非税收入拨款: |
|
||||||||
其他资金: |
|
||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
|
||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量 指标 |
“扫黄打非”专项整治 |
5次 |
5次 |
10 |
10 |
|
||
卫星电视专项整治 |
4次 |
4次 |
10 |
10 |
|
||||
文化市场专项整治 |
5次 |
6次 |
10 |
10 |
|
||||
质量 指标 |
维护文化市场秩序,减少文化市场违法经营发生率 |
99% |
7 |
10 |
9 |
|
|||
…… |
|
|
|
|
|
||||
时效 指标 |
确保文化市场各项考核顺利通过 |
100% |
5 |
10 |
10 |
|
|||
…… |
|
|
|
|
|
||||
成本 指标 |
|
|
|
|
|
|
|||
…… |
|
|
|
|
|
||||
效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
促使文化市场经济健康发展 |
促使文化市场经济健康发展 |
促使文化市场经济健康发展 |
10 |
9 |
|
||
…… |
|
|
|
|
|
||||
社会效 益指标 |
通过对文化市场监督维护市场秩序良好 |
通过对文化市场监督维护市场秩序良好 |
通过对文化市场监督维护市场秩序良好 |
10 |
9 |
|
|||
…… |
|
|
|
|
|
||||
生态效 益指标 |
营造良好的文化市场生态环境 |
文化市场生态环境良好 |
文化市场生态环境良好 |
5 |
5 |
|
|||
…… |
|
|
|
|
|
||||
可持续影响指标 |
文化执法力度水平提升 |
持续提升 |
持续提升 |
5 |
5 |
|
|||
…… |
|
|
|
|
|
||||
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
江永县居民 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
…… |
|
|
|
|
|
||||
总分 |
100 |
97 |
|
附件3
文化市场综合行政执法大队部门整体支出绩效评价表
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
评价标准 |
指标说明 |
得分 |
||
投入 |
10 |
预算配置 |
10 |
在职人员控制率 |
5 |
以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 |
在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以市财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。 |
5 |
||
“三公经费”变动率 |
5 |
“三公经费”变动率≦0,计5分;“三公经费”>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。 |
“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数)/上年度“三公经费”预算数]×% |
5 |
||||||
过 程 |
60 |
预算执行 |
20 |
预算完成率 |
5 |
100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。 |
预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×%。 |
5 |
||
预算控制率 |
5 |
预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。 |
预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×%。 |
5 |
||||||
新建楼堂馆所面积控制率 |
5 |
100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 |
楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×% 。 该指标以2023年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 |
5 |
||||||
新建楼堂馆所投资概算控制率 |
5 |
100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。 |
楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×% 。 该指标以2023年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 |
5 |
||||||
预算管理 |
40 |
公用经费控制率 |
8 |
100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。 |
公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 |
7 |
||||
“三公经费”控制率 |
7 |
100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。 |
“三公经费”控制率-(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×%。 |
5 |
||||||
政府采购执行率 |
6 |
100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。 |
政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×% |
6 |
||||||
过 程 |
|
预算管理 |
管理制度健全性 |
8 |
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分; ③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。 |
6 |
||||
资金使用合规性 |
6 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。 |
5 |
|||||||
预决算信息公开性 |
5 |
①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。 |
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
5 |
||||||
产出及效率 |
30 |
职责履行 |
8 |
重点工作实际完成率 |
8 |
根据绩效办2023年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350)*8 |
|
8 |
||
履职 效益 |
10 |
经济效益 |
10 |
此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 |
|
|||||
社会效益 |
8 |
|||||||||
12 |
行政效能 |
6 |
促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。 |
根据部门自评材料评定。 |
5 |
|||||
社会公众或服务对象满意度 |
6 |
90%(含)以上计6分; 80%(含)-90%,计4分; 70%(含)-80%,计2分; 低于70%计0分。 |
社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。 |
5 |
||||||
合计(分) |
91 |