2024年度江永县妇女联合会
整体支出绩效自评报告
单位名称(盖章):
(此页为封面)
一、基本情况
(一)部门(单位)基本情况
江永县妇女联合会成立于1950年12月,为县委部门管理的正科级机构,群团组织。单位内设组宣部、事业发展部、权益部、家儿部等4个部室。县妇联机关定行政编制3名,其中:主席1名,副主席2名;全额拨款事业编制3名(系江永县妇女儿童工作委员会办公室为下属股级公益一类事业单位编制)。2023年末,县妇联实有在职人员5人,其中:行政编制3人,事业编制人员2人。另有离退休人员3人。
(二)主要职责
<一>指导全县各级妇联根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议,开展妇女儿童工作,联系团体会员,并给予业务指导。
<二>指导和推动全县农村妇女“双学双比”活动,城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”等创建活动。
<三>教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型,实施女性素质工程,促进妇女人才成长,全面提高妇女素质 。
<四>维护妇女儿童合法权益,调查研究妇女、儿童问题提出建议,为县委、县政府决策提供依据。动员妇女参政议政。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》和省政府颁发的《湖南省妇女发展规划》、《湖南省儿童发展规划》及市政府制定《永州市妇女发展规划》和《永州市儿童发展规划》,协助县政府制定《江永县妇女发展规划》和《江永县儿童发展规划》,并组织实施。
<五>加强城乡基层妇女组织建设,扩大组织网络,拓宽工作领域。
<六>负责与社会各界各族妇女的联络,与民主党派工商联和团体会员之间的联系,开展有关的联谊活动。
<七>承办县委、县政府交办的其他事项。
(三)2023年年度整体支出绩效目标,专项资金绩效目标:
2023年,在省市妇联和县委、县政府的正确领导下,江永县妇联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于妇女和妇女工作的重要论述,围绕中心、服务大局、履职担当,在妇女思想政治引领、岗位建功、权益保障、民生改善和妇联自身建设等方面取得新成效。重点做好以下几个方面的工作:
1.凝心——强化思想政治引领
2.聚力——服务妇女儿童发展大局
3.赋能——深化家庭家教家风建设
4.护航——深根细作维权关爱
5.强基——强化党建引领妇建
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
2023年单位全年基本支出预算数77.96万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费69.64万元,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.32万元。
(二)项目支出情况
2023年本部门项目支出预算23.50万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中:妇女儿童发展经费支出13.50万元;婚姻家庭纠纷支出5.00万元;妇儿工委工作经费2.00万元;三八妇女节活动经费3.00万元。
2023年度县级专项资金分配安排和使用管理情况:妇儿工委经费收入预算数2万元,执行数1.4万元,完成预算的70%,支出预算数1.4万元,执行数1.4万元,完成预算的100%;“三八”妇女节活动经费预算数3万元,执行数2.1万元,完成预算的70%,支出预算数2.1万元,执行数2.1万元,完成预算的100%;妇女儿童发展经费收入预算数13万元,执行数9.1万元,完成预算的70%,支出预算数9.1万元,执行数9.1万元,完成预算的100%;婚姻调解工作经费收入预算数5万元,执行数3.5万元,完成预算的70%,支出预算数3.5万元,执行数3.5万元,完成预算的100%;
2023年度除县级专项资金以外的其他项目支出情况:2023年度低收入妇女“两癌”救助专项基金13万元,执行数13万元,执行率100%;2023年度向中国妇女发展基金会争取心照计划困境妇女救助项目专项资金10万元,执行数13万元,执行率100%;2023年我县组建“江永县战队”为困境妇女儿童募捐“出手吧姐姐 温暖2023”项目专项基金3.8万元,执行数3.8万元,执行率100%。
三、政府性基金预算支出情况
本单位年初政府性基金预算数为零,全年无政府性基金收支。
四、国有资本经营预算支出情况
本单位年初国有资本经营预算数为零,全年无国有资本经营收支。
五、社会保险基金预算支出情况
2023年我单位社会保险基金预算执行数主要包括机关事业单位基本养老保险基金、职工基本医疗保险(含生育保险基金、工伤保险基金、失业保险基金等4个险种,当年收入预算数11.47万元,执行数11.47万元,完成预算的100%。支出预算数11.47万元,执行数11.47万元,完成预算的100%。
六、部门整体支出绩效情况
2023年我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下:
1. 预算配置控制较好。“三公”经费为0.92万元,控制金额为1.04万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.92万元,完成预算的88.46%。
2. 全年没有新建楼堂馆所。
3. 预算管理较为理想,制度执行总体较为有效,但仍需进一步强化。
(1)全年公用经费控制率为100%;
(2)“三公”经费总体控制较好,较本年预算和上年决算支出数有较大幅度下降,“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数0.92万元/“三公”经费预算安排数1.04万元)*100%=88.46%,“三公”经费控制率为100%。
(3)政府采购执行率达到100%,2023年度采购项目均通过政采云网进行采购,凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务,均严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续。
(4)管理制度健全。我们严格预算管理,切实按照相关管理制度要求,严格按照《财务管理规定》《资产管理规定》《公务接待管理规定》《内部审计制度》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《公务车辆管理办法》《会计核算制度》《厉行节约规定》等工作制度进行,加强了财务管理,规范了收支行为,保证了财务管理工作规范有序进行。
(5)资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行,正确组织资金的筹集、调度和使用,费用开支有标准、有预算,债权债务及时结算、结清。所有支出均通过财政直接支付方式办理,资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
(6)部门预算收支严格按年初部门预算方案执行,部门预决算、“三公”经费预决算信息均按要求及时进行了公开。
七、存在的问题及原因分析
1、预算编制工作有待细化。预算编制相关项目不够明细和细化,预算编制合理性有待提高,预算执行力度还需要进一步加强。
2、因单位全额编制少导致经费不足:绩效工资和日常公用经费不足,与实际支出相差较大。
八、下一步改进措施
1、加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。
2、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例,把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。
3、加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
无。
其他需要说明的情况
江永县妇联部门整体支出绩效评价表
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
评价标准 |
指标说明 |
得分 |
|
|
投入 |
10 |
预算配置 |
10 |
在职人员控制率 |
5 |
以100%为标准。在职人员控制率≦100%,计5分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。 |
在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以市财政局确定的部门决算编制口径为准。 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。 |
5 |
|
|
“三公”经费变动率 |
5 |
“三公”经费变动率≦0,计5分;“三公”经费>0,每超过一个百分点扣0.8分,扣完为止。 |
“三公”经费变动率=[(本年度“三公”经费预算数-上年度“三公”经费预算数)/上年度“三公”经费预算数]×100% |
5 |
|
|||||
过 程 |
60 |
预算执行 |
20 |
预算完成率 |
5 |
100%计满分,每低于5%扣2分,扣完为止。 |
预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余)/(上年结转+年初预算+本年追加预算)×100%。 |
4 |
|
|
预算控制率 |
5 |
预算控制率=0,计5分;0-10%(含),计4分;10-20%(含),计3分;20-30%(含),计2分;大于30%不得分。 |
预算控制率=(本年追加预算/年初预算)×100%。 |
5 |
|
|||||
新建楼堂馆所面积控制率 |
5 |
100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。 |
楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。 该指标以2023年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 |
5 |
|
|||||
新建楼堂馆所投资概算控制率 |
5 |
100%以下(含)计满分,每超出5%扣2分,扣完为止。 |
楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。 该指标以2023年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 |
5 |
|
|||||
预算管理 |
40 |
公用经费控制率 |
8 |
100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。 |
公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。 公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。 |
8 |
|
|||
“三公”经费控制率 |
7 |
100%以下(含)计满分,每超出1%扣1分,扣完为止。 |
“三公”经费控制率-(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%。 |
7 |
|
|||||
政府采购执行率 |
6 |
100%计满分,每超过(降低)5%扣2分。扣完为止。 |
政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100% |
6 |
|
|||||
过 程 |
|
预算管理 |
管理制度健全性 |
8 |
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,2分; ②有本部门厉行节约制度,2分; ③相关管理制度合法、合规、完整,2分;④相关管理制度得到有效执行,2分。
|
8 |
|
|||
资金使用合规性 |
6 |
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;②资金拨付有完整的审批程序和手续;③项目支出按规定经过评估论证;④支出符合部门预算批复的用途;⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。
|
6 |
|
||||||
预决算信息公开性 |
5 |
①按规定内容公开预决算信息,1分;②按规定时限公开预决算信息,1分;③基础数据信息和会计信息资料真实,1分;④基础数据信息和会计信息资料完整,1分;⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,1分。 |
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 |
5 |
|
|||||
产出及效率 |
30 |
职责履行 |
8 |
重点工作实际完成率 |
8 |
根据绩效办2023年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。 该项得分=(绩效办对应部分考核得分/350)*8 |
|
8 |
|
|
履职 效益 |
10 |
经济效益 |
10 |
此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。 |
10 |
|
||||
社会效益 |
|
|
||||||||
12 |
行政效能 |
6 |
促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果较好的计6分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。 |
根据部门自评材料评定。 |
6 |
|
||||
社会公众或服务对象满意度 |
6 |
90%(含)以上计6分; 80%(含)-90%,计4分; 70%(含)-80%,计2分; 低于70%计0分。 |
社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。 |
6 |
|
|||||
合计(分) |
99 |
部门整体支出绩效评价基础数据表
单位:万元
财政供养人员情况 |
编制数 |
2023年实际在职人数 |
控制率 |
|||
6 |
5 |
83.33% |
||||
经费控制情况 |
2022年决算数 |
2023年预算数 |
2023年决算数 |
|||
三公经费 |
0.96 |
1.04 |
0.92 |
|||
1、公务用车购置和维护经费 |
|
|
|
|||
其中:公车购置 |
|
|
|
|||
公车运行维护 |
|
|
|
|||
2、出国经费 |
|
|
|
|||
3、公务接待 |
0.96 |
1.04 |
0.92 |
|||
项目支出: |
23 |
23 |
16.1 |
|||
1、业务工作经费 |
|
|
|
|||
2、运行维护经费 |
|
|
|
|||
3、专项资金(3.8节活动经费) |
3 |
3 |
2.1 |
|||
专项资金(妇儿发展经费) |
13 |
13 |
9.1 |
|||
专项资金(妇儿工委经费) |
2 |
2 |
1.4 |
|||
专项资金(婚调委工作经费) |
5 |
5 |
3.5 |
|||
公用经费 |
26.92 |
8.32 |
9.15 |
|||
其中:办公费 |
3.71 |
5.04 |
2.14 |
|||
水费、电费、差旅费 |
2.26 |
0.70 |
1.22 |
|||
会议费、培训费 |
0.48 |
1.40 |
0.58 |
|||
政府采购金额 |
—— |
|
|
|||
部门基本支出预算调整 |
—— |
|
|
|||
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目) |
批复规模 (㎡) |
实际规模(㎡) |
规模控制率 |
预算投资(万元) |
实际投资(万元) |
投资概算控制率 |
|
|
|
|
|
|
|
厉行节约保障措施 |
|
说明:“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
部门整体支出绩效自评表
(2023年度)
省级预算部门名称 |
江永县妇女联合会 |
||||||||
年度预 算申请 (万元) |
|
年初 预算数 |
全年预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
年度资金总额 |
101.46 |
91.76 |
91.76 |
10 |
100% |
10 |
|||
按收入性质分:91.76 |
按支出性质分:91.76 |
||||||||
其中: 一般公共预算:91.76 |
其中:基本支出:76.10 |
||||||||
政府性基金拨款: |
项目支出:15.66 |
||||||||
纳入专户管理的非税收入拨款: |
|
||||||||
其他资金:26.80 |
|
||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
|
|
||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
|
产出指标 (50分) |
数量 指标 |
妇女儿童权益宣传 |
覆盖率100% |
100% |
10 |
10 |
无 |
||
质量 指标 |
妇女干部业务培训 |
一年开展一次业务培训 |
完成1次 |
10 |
10 |
无 |
|||
时效 指标 |
妇女权益维护 |
及时有效 |
及时有效处理妇女同胞诉求 |
10 |
10 |
无 |
|||
成本 指标 |
妇女儿童事业发展 |
妇女就业率达到60%以上 |
开展妇女就业培训100余场 |
20 |
20 |
无 |
|||
效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
做好妇女儿童宣传工作 |
一年宣传三次以上 |
开展100余场 |
20 |
20 |
无 |
||
社会效 益指标 |
提高妇女儿童维权意识 |
≧60% |
妇女儿童维权意识得到了普遍提高 |
10 |
10 |
无 |
|||
生态效 益指标 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
|||
可持续影响指标 |
增强社会男女平等意识 |
100% |
100% |
10 |
10 |
无 |
|||
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
广大妇女儿童对妇联工作的满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
无 |
||
总分 |
100 |
|
|
县妇联专项(项目)
2023年度绩效自评报告
一、 项目概况
(一)项目单位基本情况。
江永县妇女联合会成立于1950年12月,为县委部门管理的正科级机构,群团组织。单位内设组宣部、事业发展部、权益部、家儿部等4个部室。县妇联机关定行政编制3名,其中:主席1名,副主席2名;全额拨款事业编制3名(系江永妇女儿童活动中心为下属股级公益一类事业单位编制)。2023年末,县妇联实有在职人员5人,其中:行政编制3人,事业编制人员2名。另有离退休人员3人。
(二)项目基本情况简介,包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及及范围等。
1.妇女儿童发展经费:我县每年妇女儿童工作经费13万元,主要用于开展各项志愿服务活动,宣传男女平等基本国策和先进性别文化,动员和组织妇女参加各类活动和技能培训,开展巾帼家政服务就业、技能提升、家庭美学等培训,提高妇女就业率;为受害妇女儿童提供法律援助和社会服务;支持基层妇女妇联组织和巾帼示范基地建设,推动各级妇联依法维护妇女儿童权益工作,进社区、基层、学校对留守儿童开展志愿服务活动;印刷各类宣传品,开展各类宣传活动,更好的促进妇女儿童事业的高质量发展。
2.三八活动经费:根据上级妇联关于开展庆祝“三八”国际妇女节活动的通知要求,我县 2023 年县妇女三八节活 动经费为3万元,主要用于“三八”节开展各项庆祝活动等费用支出。
3.婚调委工作经费:保证县级婚调委建设与日常运转。开展婚姻调解工作,帮助妇女维权,间接促进经济、生态发展,促进家庭稳定,提高服务对象满意度及幸福指数。
4.妇儿工委经费:完成县级妇儿工委相关工作任务及工作调研,根据我县2021-2025年的《江永县妇女发展规划》和《江永县儿童发展规划》工作要求,召开妇儿工委全会、妇儿工委培训会,妇儿工委相关文件印制,优秀妇儿之家奖励金发放,推动新一捆规划实施等。
二、项目资金使用及管理情况
(一)项目资金使用情况
2023年度县财政局拨我会专项经费16.1万元,用于广泛宣传“两纲”,落实男女平等基本国策,切实维护好妇女儿童合法权益、组织成员单位业务培训,切实加强目标的落实,开展年度、中期、终期监测评估工作及“三八”国际妇女节活动,婚姻家庭调解委员会工作经费等,各项支出共计16.1万元(其中“三八”节活动经费2.1万元,妇女儿童发展经费9.1万元,妇儿工委工作经费1.4万元,婚调委工作经费3.5万元)。
2023年度县级专项资金以外的其他项目经费26.8万元,主要用于2023年度低收入妇女“两癌”救助专项基金13万元,2023年度向中国妇女发展基金会争取心照计划困境妇女救助项目专项资金10万元,2023年我县组建“江永县战队”为困境妇女儿童募捐“出手吧姐姐 温暖2023”项目专项基金3.8万元。
(二)项目资金管理情况
2023年度县级专项资金严格根据县财政局要求,项目资金属报批使用,纳入国库预算管理。县级专项资金以外的项目经费按照专项资金管理办法严格执行。
江永县妇女联合会
2024年3月15日
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目支 出名称 |
妇儿发展经费、婚调委工作经费、三八节活动经费、妇儿工委活动经费 |
|||||||
主管部门 |
|
实施单位 |
江永县妇女联合会 |
|||||
项目资金 (万元) |
|
年初 预算数 |
全年 预算数 |
全年 执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|
年度资金总额 |
49.8 |
49.8 |
42.9 |
8.6 |
86.14% |
|
||
其中:当年财政拨款 |
23 |
23 |
16.1 |
|
|
|
||
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
||
其他资金 |
26.8 |
26.8 |
26.8 |
|
|
|
||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||
为妇女儿童办实事、谋好事、解难事,努力解决妇女儿童事业发展存在的问题。 |
宣传、组织、协调各成员单位,切实为妇女儿童办实事,增大了整个妇联这个群团组织在群众中的影响力。 |
|||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因 分析及 改进措施 |
产出指标 (50分) |
数量指标 |
“两法”、“两纲”宣传落实 |
覆盖率100% |
覆盖率100% |
10 |
10 |
无 |
|
质量指标 |
婚姻家庭纠纷调解 |
调解率100% |
调解率100% |
10 |
10 |
无 |
||
时效指标 |
维护妇女儿童合法权益 |
覆盖率100% |
覆盖率100% |
10 |
10 |
无 |
||
成本指标 |
成本节约率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
无 |
||
效益指标 (30分) |
经济效 益指标 |
给妇女群众带来新的就业机会 |
就业率≧60% |
≧60% |
20 |
20 |
无 |
|
社会效 益指标 |
切实维护妇女儿童的合法权益问题,努力解决妇女儿童事业发展的薄弱环节和难点。 |
给社会发展带来一定成效 |
给社会发展带来一定成效 |
10 |
10 |
无 |
||
生态效 益指标 |
对生态环境无直接或间接影响 |
无影响 |
无影响 |
10 |
10 |
无 |
||
可持续影响指标 |
使男女平等的基本国策落到实处 |
落实率≧100% |
落实率≧100% |
10 |
10 |
无 |
||
满意度 指标 (10分) |
服务对象满意度指标 |
全县妇女儿童对事业发展的满意度 |
100% |
100% |
10 |
10 |
无 |
|
总分 |
100 |
98.6 |
|
单位(部门)绩效自评公开网址统计表
单位代码 |
单 位 名 称 |
自评报告公开是/否 |
公开网址 |
联系人 |
联系电话 |
备注 |
102 |
江永县妇女联合会 |
是 |
http://www.jiangyong.gov.cn/jiangyong/jxpj/202403/c19b393643164e75b35afcfca4060470.shtml |
廖艳玲 |
13549698276 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|