2024年度江永县妇女联合会

整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

（此页为封面）

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

江永县妇女联合会成立于1950年12月，为县委部门管理的正科级机构,群团组织。单位内设组宣部、事业发展部、权益部、家儿部等4个部室。县妇联机关定行政编制3名,其中：主席1名，副主席2名;全额拨款事业编制3名（系江永县妇女儿童工作委员会办公室为下属股级公益一类事业单位编制）。2023年末，县妇联实有在职人员5人，其中：行政编制3人，事业编制人员2人。另有离退休人员3人。

（二）主要职责

<一>指导全县各级妇联根据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。

<二>指导和推动全县农村妇女“双学双比”活动，城镇妇女“巾帼建功”活动和“五好文明家庭”等创建活动。

<三>教育、引导广大妇女自尊、自信、自立、自强。宣传妇女典型，实施女性素质工程，促进妇女人才成长，全面提高妇女素质 。

<四>维护妇女儿童合法权益，调查研究妇女、儿童问题提出建议，为县委、县政府决策提供依据。动员妇女参政议政。贯彻实施国务院颁发的《中国妇女发展纲要》、《中国儿童发展纲要》和省政府颁发的《湖南省妇女发展规划》、《湖南省儿童发展规划》及市政府制定《永州市妇女发展规划》和《永州市儿童发展规划》，协助县政府制定《江永县妇女发展规划》和《江永县儿童发展规划》，并组织实施。

<五>加强城乡基层妇女组织建设，扩大组织网络，拓宽工作领域。

<六>负责与社会各界各族妇女的联络，与民主党派工商联和团体会员之间的联系，开展有关的联谊活动。

<七>承办县委、县政府交办的其他事项。

（三）2023年年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标：

2023年，在省市妇联和县委、县政府的正确领导下，江永县妇联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于妇女和妇女工作的重要论述，围绕中心、服务大局、履职担当，在妇女思想政治引领、岗位建功、权益保障、民生改善和妇联自身建设等方面取得新成效。重点做好以下几个方面的工作：

1.凝心——强化思想政治引领

2.聚力——服务妇女儿童发展大局

3.赋能——深化家庭家教家风建设

4.护航——深根细作维权关爱

5.强基——强化党建引领妇建

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年单位全年基本支出预算数77.96万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费69.64万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.32万元。

（二）项目支出情况

2023年本部门项目支出预算23.50万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：妇女儿童发展经费支出13.50万元；婚姻家庭纠纷支出5.00万元；妇儿工委工作经费2.00万元；三八妇女节活动经费3.00万元。

2023年度县级专项资金分配安排和使用管理情况：妇儿工委经费收入预算数2万元，执行数1.4万元，完成预算的70%，支出预算数1.4万元，执行数1.4万元，完成预算的100%；“三八”妇女节活动经费预算数3万元，执行数2.1万元，完成预算的70%，支出预算数2.1万元，执行数2.1万元，完成预算的100%；妇女儿童发展经费收入预算数13万元，执行数9.1万元，完成预算的70%，支出预算数9.1万元，执行数9.1万元，完成预算的100%；婚姻调解工作经费收入预算数5万元，执行数3.5万元，完成预算的70%，支出预算数3.5万元，执行数3.5万元，完成预算的100%；

2023年度除县级专项资金以外的其他项目支出情况：2023年度低收入妇女“两癌”救助专项基金13万元，执行数13万元，执行率100%；2023年度向中国妇女发展基金会争取心照计划困境妇女救助项目专项资金10万元，执行数13万元，执行率100%；2023年我县组建“江永县战队”为困境妇女儿童募捐“出手吧姐姐 温暖2023”项目专项基金3.8万元，执行数3.8万元，执行率100%。

三、政府性基金预算支出情况

本单位年初政府性基金预算数为零,全年无政府性基金收支。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位年初国有资本经营预算数为零,全年无国有资本经营收支。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年我单位社会保险基金预算执行数主要包括机关事业单位基本养老保险基金、职工基本医疗保险（含生育保险基金、工伤保险基金、失业保险基金等4个险种，当年收入预算数11.47万元，执行数11.47万元，完成预算的100%。支出预算数11.47万元，执行数11.47万元，完成预算的100%。

六、部门整体支出绩效情况

2023年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。部门整体支出绩效情况如下：

1. 预算配置控制较好。“三公”经费为0.92万元，控制金额为1.04万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.92万元，完成预算的88.46%。

2. 全年没有新建楼堂馆所。

3. 预算管理较为理想，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。

（1）全年公用经费控制率为100%；

（2）“三公”经费总体控制较好，较本年预算和上年决算支出数有较大幅度下降，“三公”经费控制率=（“三公经费”实际支出数0.92万元/“三公经费”预算安排数1.04万元）*100%=88.46%，“三公”经费控制率为100%。

（3）政府采购执行率达到100%，2023年度采购项目均通过政采云网进行采购，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，均严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续。

（4）管理制度健全。我们严格预算管理，切实按照相关管理制度要求，严格按照《财务管理规定》《资产管理规定》《公务接待管理规定》《内部审计制度》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《公务车辆管理办法》《会计核算制度》《厉行节约规定》等工作制度进行，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。

（5）资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，费用开支有标准、有预算，债权债务及时结算、结清。所有支出均通过财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（6）部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算信息均按要求及时进行了公开。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制相关项目不够明细和细化，预算编制合理性有待提高，预算执行力度还需要进一步加强。

2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足，与实际支出相差较大。

八、下一步改进措施

1、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3、加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

无。

其他需要说明的情况

江永县妇联部门整体支出绩效评价表

部门整体支出绩效评价基础数据表

                                       单位：万元

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

县妇联专项（项目）

2023年度绩效自评报告

一、  项目概况

（一）项目单位基本情况。

江永县妇女联合会成立于1950年12月，为县委部门管理的正科级机构,群团组织。单位内设组宣部、事业发展部、权益部、家儿部等4个部室。县妇联机关定行政编制3名,其中：主席1名，副主席2名;全额拨款事业编制3名（系江永妇女儿童活动中心为下属股级公益一类事业单位编制）。2023年末，县妇联实有在职人员5人，其中：行政编制3人，事业编制人员2名。另有离退休人员3人。

（二）项目基本情况简介，包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及及范围等。

1.妇女儿童发展经费：我县每年妇女儿童工作经费13万元，主要用于开展各项志愿服务活动，宣传男女平等基本国策和先进性别文化，动员和组织妇女参加各类活动和技能培训，开展巾帼家政服务就业、技能提升、家庭美学等培训，提高妇女就业率；为受害妇女儿童提供法律援助和社会服务；支持基层妇女妇联组织和巾帼示范基地建设，推动各级妇联依法维护妇女儿童权益工作，进社区、基层、学校对留守儿童开展志愿服务活动；印刷各类宣传品，开展各类宣传活动，更好的促进妇女儿童事业的高质量发展。

2.三八活动经费：根据上级妇联关于开展庆祝“三八”国际妇女节活动的通知要求，我县 2023 年县妇女三八节活 动经费为3万元，主要用于“三八”节开展各项庆祝活动等费用支出。

3.婚调委工作经费：保证县级婚调委建设与日常运转。开展婚姻调解工作,帮助妇女维权,间接促进经济、生态发展,促进家庭稳定,提高服务对象满意度及幸福指数。

4.妇儿工委经费：完成县级妇儿工委相关工作任务及工作调研,根据我县2021-2025年的《江永县妇女发展规划》和《江永县儿童发展规划》工作要求，召开妇儿工委全会、妇儿工委培训会,妇儿工委相关文件印制,优秀妇儿之家奖励金发放,推动新一捆规划实施等。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金使用情况

2023年度县财政局拨我会专项经费16.1万元，用于广泛宣传“两纲”，落实男女平等基本国策，切实维护好妇女儿童合法权益、组织成员单位业务培训，切实加强目标的落实，开展年度、中期、终期监测评估工作及“三八”国际妇女节活动，婚姻家庭调解委员会工作经费等，各项支出共计16.1万元（其中“三八”节活动经费2.1万元，妇女儿童发展经费9.1万元，妇儿工委工作经费1.4万元，婚调委工作经费3.5万元）。

2023年度县级专项资金以外的其他项目经费26.8万元，主要用于2023年度低收入妇女“两癌”救助专项基金13万元，2023年度向中国妇女发展基金会争取心照计划困境妇女救助项目专项资金10万元，2023年我县组建“江永县战队”为困境妇女儿童募捐“出手吧姐姐 温暖2023”项目专项基金3.8万元。

（二）项目资金管理情况

2023年度县级专项资金严格根据县财政局要求，项目资金属报批使用，纳入国库预算管理。县级专项资金以外的项目经费按照专项资金管理办法严格执行。

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2024年3月15日

项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位（部门）绩效自评公开网址统计表