2023年度文化馆整体支出绩效

自评报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1．主要职能：组织开展群众文化活动，辅导基层业余文艺队伍，培训各类文艺人才，搜集整理、保护民族、民间文化遗产，场馆免费开放，承担“送戏下乡 演艺惠民”等工作任务。

2．机构设置：文化馆是全额拨款公益性事业单位，隶属于江永县文化旅游和广电体育局。

3．人员编制情况：文化馆编制12人，年末在职人数10人，退休职工12人。

4.2023年重点工作概况：①江永县文化馆结合省、市、县重大群众文艺赛事活动，组织发动全县文艺创作骨干，抓好群众文艺创作。2023年创作改编小品《创文创卫守护者》、花鼓戏《罗刹海市》等22个文艺节目，并依托戏曲进乡村演出在60个村社区推广。组织文艺爱好者创作文艺作品发表或参加省市展演、展览赛事，其中：舞蹈《敲梆》荣获湖南省第十届少数民族传统运动会金奖，摄影作品《进城落户好日子》荣获湖南省第六届文化馆业务技能竞赛二等奖，《瑶寨新人幸福》入选“艺宣二十大 奋进新时代”湖南省美术书法摄影精品展，《勾蓝瑶里嫁新郎》《乡村好韵味》入选2022度湖南省文化和旅游资金项目“乡村振兴看潇湘”摄影艺术展。选送作品参加湖南省第十七届“三湘蒲公英”大赛永州选拔赛，其中：3个音乐舞蹈作品获银奖，6个音乐舞蹈书画作品获铜奖，单位获优秀组织奖。②2023年，江永县文化馆承办或协助举办群众文化活动89场次，惠及群众389000人次。今年还加强了与其他单位合作，强化了公共文化与体育、旅游、教育、宣传、创文、城管、电商等部门的融合，极大丰富了广大群众的文化生活。③江永县文化馆按照中央、省、市要求切实做好免费开放工作，充分利用馆内资源优势，通过免费开放场地和文化设备，提供各种艺术创作、辅导排练、培训、展览等公共文化服务，极大地满足了居民的文化艺术需求，截至12月，实体馆服务达36388人次。④为培养文化艺术人才，充实业余文艺队伍，江永县文化馆常态化开办免费艺术培训班，分别于上半年、暑期、下半年开展了舞蹈、美术、乐器等培训班三期，每期开设5-7个课程，累计培训45天255班次，培训3896人次。派出艺术专干在老年大学开展编导和电子琴培训16班次，培训学员400人次。为拓展服务范围，让更多人享受到免费文化服务，我馆派遣文艺专干深入各单位、社区、农村辅导文艺队伍和指导文化活动，全年共辅导123次，约辅导3000人次。⑤江永县文化馆广泛开展文化志愿服务活动，促进文化志愿服务常态化，2023年组织文化志愿服务活动141次，参与志愿者3464人次，惠及群众约338986人次。如：美术摄影书画展志愿服务、洞美村迎新春联合晚会志愿服务、元宵节活动志愿服务、松柏赶鸟节志愿服务、中国旅游日志愿服务、文化遗产日志愿服务、大型剧目《八角花开》演出志愿服务、戏曲进乡村志愿服务、免费艺术培训志愿服务等，宣扬志愿服务精神，在社会上营造良好的舆论氛围。⑥江永县文化馆深入贯彻落实中央、省、市关于文化数字化的相关文件精神，统筹公共数字文化工程建设。截至2023年底，建成了公共数字文化服务平台并与省级公共文旅云成功对接，配备了文化一体机、电子报刊机、非遗文化长廊、大数据屏、直录播设备，2023年新购置中华戏曲机、舞蹈学习机、少儿学习机、党群学习机、益智棋桌及摄影器材等数字设备。为9个乡镇分馆和3个村服务点配备了文化一体机，数字资源总量达12.42TB，向社会免费提供传统文化、现代艺术图文视频数字资源。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标

目标1：做好全年免费对外开放。

目标2：加强对县域内文化活动、文艺创作、辅导、送戏下乡队伍培训。

其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

1.做好场地免费开放，少儿艺术免费培训等工作。

2.做好演艺惠民送戏下乡节目的编排工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出169.02万元，其中工资福利支出100.01万元，一般商品服务支出69.01万元，主要含办公费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等机关运行经费，是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2022年三公经费预算为0.95万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.79万元（其中：购置费0元、运行费0.79万元），公务接待费0.16万元。相较上年，“三公”经费增加0.16万元。

（二）项目支出情况

专项支出21.9万元，是单位为完成工作任务发展目标而发生的支出。其中：县级免费开放配套资金3.5万元，送戏下乡节目编排费3.5万元；中央免费开放配套资金12万元，省级免费开放配套资金6.4万元，事业经费0.7万元。在资金使用管理方面我单位严格按照有关规定国库集中支付管理、行政事业单位会计制度规定和财政下达资金的使用范围管理和使用项目经费，做到专款专用，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

由于我馆职能属于组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，充分发挥免费开放为人民服务的精神，满足人民群众日益增长的文化需求。从时效目标、成本目标、数量目标、质量目标、社会效益目标、可持续影响目标等方面进行绩效评价。资金到位率100%、资金使用率100%，管理制度健全，资金使用合规，固定资产有专人保管，资金项目安全。服务群众满意度达到95%。绩效评价分为99分，等级为优。

七、存在的问题及原因分析

一是专项资金拨付不及时，资金使用与专项工作运行时间不对口，凸显出账目不规范。

二是财政预算安排单项工作经费不足，难于足额保障开展专项工作。

八、下一步改进措施

1、合理制定绩效目标，做好预算编制工作。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在江永县人民政府网站上进行公开。

十、其他需要说明的情况

无

江永县文化馆2023年度财政资金绩效自评(1)