2023年度江永县水利局整体支出

绩效自评报告

单位名称（盖章）：

（此页为封面）

2023年度江永县水利局整体支出绩效

自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

1.单位机构组成、人员概况

江永县水利局成立于2019年，前身为江永县水务局，属县政府组成部门，是全额拨款的行政事业单位，执行《事业单位会计制度》。设8个股室，分别是办公室、财务股、水利工程建设与运行事务中心、电力管理股、水政监察大队、河道管理股、防汛办、河长办。三定方案定编人员46人，其中行政编制8人，事业编制38人，实有人员39人，其中行政编制6人，事业编制33人，在职人员控制率为84.78%。离休人员0人，退休人员30人，遗属人员6人，单位公务用车2台。

2.机构职能

研究拟定全县水利工作的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划，统一管理水资源，负责全县水利水电建设与管理工作，组织指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，承担县防汛抗旱指挥及河长制的日常工作，组织实施全县农村水利、病险水库除险加固、小水电管理、节水灌溉、农村饮水及县城供水工作、负责大古源水库前期工作。

（二）项目绩效目标

1.年度整体支出绩效目标

目标1：持续打击非法采砂、水土保持持续好转，力争完成全年非税任务
目标2：河长办工作取得长足进展，河流、水库环境持续好转
目标3：做好农村饮水管护工作，确保农村饮水安全

目标4：做好水旱灾害防御值班等工作，确保不因水旱灾害发生事故。

二、2023年度，一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

江永县水利局基本支出资金610.57万元。其中：人员经费588.51万元，公用支出22.06万元。

（二）项目支出情况

1.县级专项资金246.18万元。其中：防汛工作经费10万元，用于防汛抗旱相关支出；河长办工作经费128万元，主要用于河长办宣传及巡河等方面；农村饮水管护经费50万元，用于农村饮水设施管护；水库安全10万元，用于水库安全保障等方面；水库维修10万元，用于水库安全保障等方面；水库及重点山塘管护经费10.08万元，用于保障管护员工资。

2.上级水利专项资金991.25万元。其中：水利救灾资金424.25万，用于水毁修复、抗旱打井、灾后薄弱环节治理等；河长制建设资金272万元，用于全县河道保洁及环境保持等支出；防汛抗旱270万元，用于全县防汛抗旱相关支出；农村安全饮水25万元，用于农村安全饮水相关支出。

三、绩效评价情况

（一）绩效评价的目的

通过绩效评价，能更具体了解我县水利局整体部门支出资金投入、分配和使用情况，资金管理制度、措施制定和实施情况，资金使用效果和资金项目目标实现情况。有利于总结经验，发现问题，及时改进。进一步加强我县水利局整体部门支出资金管理，提升全县水利工程管理水平和运行效率，提高人民群众的幸福指数，打造天蓝、地绿、水净、宜居的绿色江永。实现资金使用效益最大化，提高政府管理效能和财政资金使用效益，切实保证财政资金安全。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.评价原则：我们遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，以《江永县预算支出绩效评价管理办法》(江永财发〔2024〕3号 )、《江永县县级预算部门绩效自评操作规程》(江永财发〔2023〕39 号 )文件精神，以及中央、省有关预算绩效管理的政策规定、财务会计制度等为指导，由点到面、稳步推进，对我县水利局整体部门支出资金的管理及产生生态、经济和社会效益进行自我评价。

2.评价指标体系：设投入、过程、产出及效率3个一级指标、下分6个二级指标和17个三级指标，按照评价指标设定评价内容，分值为98分。（详见评价指标体系评分表）

3.评价方法：（1）成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。（2）比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，符合分析绩效目标实现程度。（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素、评价绩效目标实现程度。（4）最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。（5）公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：计财股年底，制定评价实施方案，确定现场评价时间。

2.组织实施。办公室、财务股、水利工程建设与运行事务中心、电力管理股、水政监察大队、河道管理股、防汛办、河长办做好基础数据资料的收集、整理，填写报表、撰写自评报告，根据有关规定的要求，整理、综合分析相关信息，撰写、修改绩效评价报告初稿，并上报县财政局绩效股。

（四）项目绩效情况分析

1.经济性分析。2023年我县水利局整体部门支出资金1848万元，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，严格控制办公经费的支出，办公经费控制率为100%（办公经费控制率＝办公经费支出数/办公经费预算数）。

2、效率性分析。根据部门整体支出目标，我局及时进行任务分工，进一步完善了财务制度，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。工作任务完成率100%。

3.效益性分析。我局围绕建设“绿色江永”、河长制长制工作、水旱灾害防治、农村饮水提质改造、打击非法采砂等工作目标，不断根据外部环境进行结构调整和创新的能力，实现“绿色江永”及生态城市建设的各项具体目标。及时组织了水利工程的施工，年度项目完工率100%，资金预算完成率100%。保障了全县水利工程运行，对维护湘江一级支流潇水和珠江水系支流的源头生态安全起到积极作用。

（五）综合评价情况及评价结论

我县水利局部门整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批。财务制度健全，财务信息真实完整，无截留、挤占、挪用等违规行为。根据《 县级预算支出绩效评价管理办法》的评价内容和指标，对我县水利局部门整体支出资金绩效自评得分为98分。

四、自评实施存在的问题和改进措施

根据绩效评价工作要求，我们成立了自评工作领导小组，对自评实施工作方案进行了认真的研究和布置，使自评工作得以顺利开展，取得了较好的效果。但仍存在问题：1、在对定性指标的主裁判议上，由于评价内容较宏观，所以部分参与评价的人员不能客观地对本部门的绩效进行评价；2、年度预算不精细，部分资金下达及使用与预算情况存在偏差。鉴于此，明年的绩效评价工作我们将根据定性指标的内容设置一些具体明细的项目进行部门之间互评，以使定性指标的评议更客观和具参考价值；争取县财政增加水利预算。

五、绩效评价结果应用建议：2024年起，年度预算中增加河道保洁资金投入。

           江永县水利局  

                          2024年2月22日

江永县水利局部门整体支出绩效评价表

江永县水利局部门整体支出绩效评价基础数据表

（单位：万元）

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
 部门整体支出绩效自评表

（2023年度）

县级防汛工作经费专项2023年度绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

江永县地处湖南省的西南边陲，都庞岭山脉东南麓，属南岭山区。位于东经110°57′—111°41′，北纬24°55′—25°29′之间。县境北、西、南依次与广西灌阳、恭城、富川三县毗邻；东北与道县相连；2023年，水利局在县委、县政府的正确领导下，较好地完成了河长制、水旱灾害防御、农村安全饮水、水土保持、中小河流建设、源口及古宅水库灌区建设、大古源水库前期工作等各项工作。。

（二）项目基本情况

根据县政府常务会会议纪要第2次会议（2017年）,江永县每年安排10万元，用于防汛支出。

二、项目资金使用及管理情况

1.项目资金情况

项目资金10万元

2.执行情况

2023年度,江永县安排县级防汛资金10万元，用于防汛物资储备购置支出。

三、项目组织实施情况

县水利局抽调12名精干技术人员，组成强有力的工作组，具体负责技术指导和项目实施。同时成立以局长任组长，分管副局长任副组长，三名水利工程师为成员的质量检查组，严格把关，保证质量。

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析。2023年县财政安排的县级防汛工作经费10万元，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，项目总支出10万元，资金收支平衡。

2.项目的效率性分析。根据防汛工作经费建设目标，及时组织物资采购。项目的实施完成率100%。

3.项目的效益性分析。我局及时组织了防汛物资采购工作，年度项目完工率100%，资金预算完成率100%。有力地促进了防汛工作。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

加强防汛储备物资检查工作。

（二）主要经验及做法、存在的问题和建议

1.主要经验及做法

高位推动，强化组织领导，强化宣传，营造浓厚氛围，严格管护，确保建设成效。

2.存在的问题。

我县防汛工作经费标准偏低，投入的资金严重不足。

3.建议

适当提高防汛工作经费标准。

江永县水利局

2024年2月22日

项目支出绩效自评表

（2023年度）

县级河长办工作经费专项2023年度绩效

自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

江永县地处湖南省的西南边陲，都庞岭山脉东南麓，属南岭山区。位于东经110°57′—111°41′，北纬24°55′—25°29′之间。县境北、西、南依次与广西灌阳、恭城、富川三县毗邻；东北与道县相连；2023年，水利局在县委、县政府的正确领导下，较好地完成了河长制、水旱灾害防御、农村安全饮水、水土保持、中小河流建设、源口及古宅水库灌区建设、大古源水库前期工作等各项工作。。

（二）项目基本情况

根据2021年江永县人民政府常务会议纪要（第16次）,江永县每年安排128万元，用于河长办工作经费支出。

二、项目资金使用及管理情况

1.项目资金情况

项目资金128万元

2.执行情况

2023年度,江永县安排县级河长办工作经费128万元，用于河长办项目支出、河道监测系统采购等。

三、项目组织实施情况

县水利局抽调12名精干技术人员，组成强有力的工作组，具体负责技术指导和项目实施。同时成立以局长任组长，分管副局长任副组长，三名水利工程师为成员的质量检查组，严格把关，保证质量。

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析。2023年县财政安排的河长办工作经费128万元，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，项目总支出128万元，资金收支平衡。

2.项目的效率性分析。根据河长办工作经费建设目标，及时组织项目实施。项目的实施完成率100%。

3.项目的效益性分析。我局及时组织了河长办工作，年度项目完工率100%，资金预算完成率100%。有力地促进了河长办工作。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

加强巡河检查工作和推进河长制工作。

（二）主要经验及做法、存在的问题和建议

1.主要经验及做法

高位推动，强化组织领导，强化宣传，营造浓厚氛围，严格管护，确保建设成效。

2.存在的问题。

我县河长办工作经费标准偏低，投入的资金严重不足。

3.建议

适当提高河长办工作经费标准。

                                    江永县水利局

2024年2月22日

项目支出绩效自评表

（2023年度）

县级河长办民间河长工作经费专项2023年度绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

江永县地处湖南省的西南边陲，都庞岭山脉东南麓，属南岭山区。位于东经110°57′—111°41′，北纬24°55′—25°29′之间。县境北、西、南依次与广西灌阳、恭城、富川三县毗邻；东北与道县相连；2023年，水利局在县委、县政府的正确领导下，较好地完成了河长制、水旱灾害防御、农村安全饮水、水土保持、中小河流建设、源口及古宅水库灌区建设、大古源水库前期工作等各项工作。。

（二）项目基本情况

根据2018年江永县人民政府常务会议纪要（第9次）,江永县每年安排13.1万元，用于河长办民间河长工作经费支出。

二、项目资金使用及管理情况

1.项目资金情况

项目资金13.1万元

2.执行情况

2023年度,江永县安排县级河长办民间河长工作经费13.1万元，用于民间河长培训。

三、项目组织实施情况

县水利局抽调12名精干技术人员，组成强有力的工作组，具体负责技术指导和项目实施。同时成立以局长任组长，分管副局长任副组长，三名水利工程师为成员的质量检查组，严格把关，保证质量。

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析。2023年县财政安排的河长办民间河长工作经费13.1万元，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，项目总支出13.1万元，资金收支平衡。

2.项目的效率性分析。根据河长办工作经费建设目标，及时组织培训。培训完成率100%。

3.项目的效益性分析。我局及时组织了民间河长培训，年度项目完工率100%，资金预算完成率100%。有力地促进了河长办工作。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

加强巡河检查工作和推进河长制工作。

（二）主要经验及做法、存在的问题和建议

1.主要经验及做法

高位推动，强化组织领导，强化宣传，营造浓厚氛围，严格管护，确保建设成效。

2.存在的问题。

我县河长办民间河长工作经费标准偏低，投入的资金严重不足。

3.建议

适当提高河长办民间河长工作经费标准。

江永县水利局

2024年2月22日

项目支出绩效自评表

（2023年度）

县级农村饮水管护经费专项2023年度绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

江永县地处湖南省的西南边陲，都庞岭山脉东南麓，属南岭山区。位于东经110°57′—111°41′，北纬24°55′—25°29′之间。县境北、西、南依次与广西灌阳、恭城、富川三县毗邻；东北与道县相连；2023年，水利局在县委、县政府的正确领导下，较好地完成了河长制、水旱灾害防御、农村安全饮水、水土保持、中小河流建设、源口及古宅水库灌区建设、大古源水库前期工作等各项工作。。

（二）项目基本情况

根据永州市人民政府办公室关于印发《永州市农村饮水工程建设与管理实施方案,江永县每年安排50万元，用于农村饮水管护支出。

二、项目资金使用及管理情况

1.项目资金情况

项目资金50万元

2.执行情况

2023年度,江永县安排县级河长办农村饮水管护50万元，用于农村饮水设施管护。

三、项目组织实施情况

县水利局抽调12名精干技术人员，组成强有力的工作组，具体负责技术指导和项目实施。同时成立以局长任组长，分管副局长任副组长，三名水利工程师为成员的质量检查组，严格把关，保证质量。

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析。2023年县财政安排的农村饮水管护经费50万元，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，项目总支出50万元，资金收支平衡。

2.项目的效率性分析。根据农村饮水管护经费建设目标，及时组织项目实施。实施完成率100%。

3.项目的效益性分析。我局及时组织农村饮水工程设施管护，年度项目完工率100%，资金预算完成率100%。有力地促进了农村饮水工作。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

加强农村饮水检查工作和推进农村安全饮水工作。

（二）主要经验及做法、存在的问题和建议

1.主要经验及做法

高位推动，强化组织领导，强化宣传，营造浓厚氛围，严格管护，确保建设成效。

2.存在的问题。

我县农村饮水管护经费标准偏低，投入的资金严重不足。

3.建议

适当提高农村饮水管护经费标准。

                                       江永县水利局

2024年2月22日

项目支出绩效自评表

（2023年度）

县级水库安全专项2023年度绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

江永县地处湖南省的西南边陲，都庞岭山脉东南麓，属南岭山区。位于东经110°57′—111°41′，北纬24°55′—25°29′之间。县境北、西、南依次与广西灌阳、恭城、富川三县毗邻；东北与道县相连；2023年，水利局在县委、县政府的正确领导下，较好地完成了河长制、水旱灾害防御、农村安全饮水、水土保持、中小河流建设、源口及古宅水库灌区建设、大古源水库前期工作等各项工作。。

（二）项目基本情况

根据2018年江永县人民政府常务会议纪要（第9次）,江永县每年安排25万元，用于水库安全支出。

二、项目资金使用及管理情况

1.项目资金情况

项目资金25万元

2.执行情况

2023年度,江永县安排县级河长办民间河长工作经费25万元，用于水库安全保障。

三、项目组织实施情况

县水利局抽调12名精干技术人员，组成强有力的工作组，具体负责技术指导和项目实施。同时成立以局长任组长，分管副局长任副组长，三名水利工程师为成员的质量检查组，严格把关，保证质量。

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析。2023年县财政安排的水库安全25万元，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，项目总支出13.1万元，资金收支平衡。

2.项目的效率性分析。根据水库安全建设目标，及时巡查水库及组织砍青。完成率100%。

3.项目的效益性分析。我局及时组织了巡查水库及砍青，年度项目完工率100%，资金预算完成率100%。有力地保障了水库安全。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

加强巡查水库。

（二）主要经验及做法、存在的问题和建议

1.主要经验及做法

高位推动，强化组织领导，强化宣传，营造浓厚氛围，严格管护，确保建设成效。

2.存在的问题。

我县水库安全经费标准偏低，投入的资金严重不足。

3.建议

适当提高水库安全经费标准。

                                   江永县水利局

2024年2月22日

项目支出绩效自评表

（2023年度）

县级水库及重点山塘管护经费专项2023年度绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

江永县地处湖南省的西南边陲，都庞岭山脉东南麓，属南岭山区。位于东经110°57′—111°41′，北纬24°55′—25°29′之间。县境北、西、南依次与广西灌阳、恭城、富川三县毗邻；东北与道县相连；2023年，水利局在县委、县政府的正确领导下，较好地完成了河长制、水旱灾害防御、农村安全饮水、水土保持、中小河流建设、源口及古宅水库灌区建设、大古源水库前期工作等各项工作。。

（二）项目基本情况

根据2018年江永县人民政府常务会议纪要（第9次）,江永县每年安排10.08万元，用于水库及重点山塘管护员工资支出。

二、项目资金使用及管理情况

1.项目资金情况

项目资金10.08万元

2.执行情况

2023年度,江永县安排县级水库及重点山塘管护经费10.08万元，用于保障水库及重点山塘管护员工资。

三、项目组织实施情况

县水利局及时拨付该项资金至各乡镇

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析。2023年县财政安排的水库及重点山塘管护经费10.08万元，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，项目总支出10.08万元，资金收支平衡。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

加强资金利用监督。

（二）主要经验及做法、存在的问题和建议

1.主要经验及做法

高位推动，强化组织领导，强化宣传，营造浓厚氛围，严格管护，确保建设成效。

2.存在的问题。

我县水库及重点山塘管护经费标准偏低，投入的资金严重不足。

3.建议

适当提高水库及重点山塘管护经费标准。

                                   江永县水利局

                                  2024年2月22日

项目支出绩效自评表

（2023年度）

县级水库维修经费专项2023年度绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

江永县地处湖南省的西南边陲，都庞岭山脉东南麓，属南岭山区。位于东经110°57′—111°41′，北纬24°55′—25°29′之间。县境北、西、南依次与广西灌阳、恭城、富川三县毗邻；东北与道县相连；2023年，水利局在县委、县政府的正确领导下，较好地完成了河长制、水旱灾害防御、农村安全饮水、水土保持、中小河流建设、源口及古宅水库灌区建设、大古源水库前期工作等各项工作。

（二）项目基本情况

根据2018年江永县人民政府常务会议纪要（第9次）,江永县每年安排10万元，用于水库维修支出。

二、项目资金使用及管理情况

1.项目资金情况

项目资金10万元

2.执行情况

2023年度,江永县安排县级水库维修经费10万元，用于2座水库维修。

三、项目组织实施情况

县水利局抽调12名精干技术人员，组成强有力的工作组，具体负责技术指导和项目实施。同时成立以局长任组长，分管副局长任副组长，三名水利工程师为成员的质量检查组，严格把关，保证质量。

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析。2023年县财政安排的水库维修经费10万元，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，项目总支出10万元，资金收支平衡。

2.项目的效率性分析。根据水库维修经费建设目标，及时组织项目实施。实施完成率100%。

3.项目的效益性分析。我局及时组织了水库维修工作，年度项目完工率100%，资金预算完成率100%。有力地促进了水库维修工作。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

加强水库巡查工作和推进水库安全保障工作。

（二）主要经验及做法、存在的问题和建议

1.主要经验及做法

高位推动，强化组织领导，强化宣传，营造浓厚氛围，严格管护，确保建设成效。

2.存在的问题。

我县水库维修经费标准偏低，投入的资金严重不足。

3.建议

适当提高水库维修经费标准。

                                    江永县水利局

                                     2024年2月22日

上级水利专项资金

2023年度绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

江永县地处湖南省的西南边陲，都庞岭山脉东南麓，属南岭山区。位于东经110°57′—111°41′，北纬24°55′—25°29′之间。县境北、西、南依次与广西灌阳、恭城、富川三县毗邻；东北与道县相连；2023年，水利局在县委、县政府的正确领导下，较好地完成了河长制、水旱灾害防御、农村安全饮水、水土保持、中小河流建设、源口及古宅水库灌区建设、大古源水库前期工作等各项工作。

（二）项目基本情况

2023年我县绩效评价的上级水利专项资金共计991.25万元，用于我县灾后薄弱环节治理、河长制建设、农村饮水维修养护、防汛抗旱等支出。 

二、项目资金使用及管理情况

1.项目资金情况

项目资金991.25万元，通过国库集中支付，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，专款专用。

2.执行情况

2023年我县绩效评价的上级水利专项资金共计991.25万元，其中：水利救灾资金424.25万；河长制建设资金272万元；防汛抗旱270万元；农村安全饮水25万元。资金到位率100%。截至2023年12月31日，上级林业专项资金支出共计991.25万元，支出率100%。

三、项目组织实施情况

县水利局成立了以局长任组长，分管副局长任副组长，局水土保持股、河道管理股、办公室、政工股、财务室、水旱灾害防御中心等组成的质量检查组，严格把关，保证质量。

四、项目绩效情况

1.项目经济性分析。2023年上级林业专项下达我县资金1848万元，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，项目总支出1237.43万元。

2.项目的效率性分析。根据上级林业专项目标，我局及时组织并完成工作任务。项目的实施完成率100%。

3.项目的效益性分析。我局及时组织了项目的实施，年度项目完工率100%，资金预算完成率100%。项目实施后，我县的水利设施及效能得到进一步的改善。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

做好上级水利专项实施后的后续服务工作。

（二）主要经验及做法、存在的问题和建议

1.主要经验及做法

高位推动，强化组织领导，强化宣传，营造浓厚氛围。为保证工作的顺利进行，保证工作效果，把责任落实到人，形成县、乡、村组、个人四位一体的责任体系，有力地促进了上级水利专项工作的有序开展。   

2.存在的问题

因我县水利基础薄弱，资金投入不足，预算不够细化。

3.建议

　　加大水利资金投入，完善预算管理制度，将预算制度、责任、指标、费用、定额等进行细化，提高资金使用及时率，把预算管理作为精、细、实的重要内容。

江永县水利局 

2024年2月22日

项目支出绩效自评表

（2023年度）

江永县水利局财政专项（项目）资金绩效评价表

单位（部门）绩效自评公开网址统计表

 防汛工作经费河长办工作经费河长办民间河长经费农村饮水管护经费水库安全水库及重点山塘管护经费水库维修中央水利发展资金