2023年度江永县文化旅游广电体育局

整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1.机构情况

我局共设置股室6个，即：办公室、行政许可与产业股、文体艺术股、广电新闻出版股（江永县“扫黄打非”工作领导小组办公室）、文化遗产股、体育健康股。2023年末，局机关共有在编干部职工25人。

2.部门职责

根据县编办核发的江永县文化旅游广电体育局三定方案，我局主要职责有：

（1）贯彻执行党和国家有关文化、广电、新闻出版（版权）的法律法规和方针政策；拟订全县文化、广电、新闻出版（版权）、文物事业发展规划并具体组织实施；起草有关地方规范性文件。

（2）指导、管理全县文学艺术事业；指导艺术创作与生产，重点扶植代表性、示范性、实验性文艺品种，推动各门类艺术的发展；管理全县性重大文化活动。

（3）拟定全县文化市场发展规划，负责对全县上网服务营业场所及娱乐场所实行经营许可证管理，指导和监督全县文化市场综合执法工作；负责对全县文化艺术经营活动、文化类产品网上传播进行监管；负责对从事演艺活动的机构进行监管；负责对网络游戏服务进行监管（不含网络游戏的网上出版发行前置审批）。

（4）按权限负责全县文化艺术、广播电视、新闻出版（版权）、文物领域的行政许可和监督；指导全县文化艺术、广播电视、新闻出版（版权）、印刷、网络领域的行业学会和协会工作。

（5）负责全县公共文化服务体系建设；规划、指导、管理社会文化事业；规划、引导公共文化产品生产；统筹安排全县重点文化设施和文化文物、广播电视新闻出版专项文化经费。

（6）承担县“扫黄打非”工作领导小组办公室日常工作。

（7）指导、协调和监督全县广播电视创作；协调指导广播电视事业建设和广播电视系统的对外交流，管理全县卫星广播电视地面接收设施、社会公共场所电视显示屏；监督管理全县广播电视节目、全县信息网络视听节目，负责管理开办视屏点播业务；拟定全县电影放映事业的发展规划并组织实施。

（8）负责全县广播电影电视安全播映保障体系建设，监督、检查和指导全县广播电视安全播出工作；组织制定广播电视安全播出应急预案，协调落实防范措施；协调重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项。

（9）负责全县新闻出版活动（包括出版物的出版、印刷、复制、发行）监督管理；负责全县新闻单位记者证的核报、管理工作；管理全县著作权工作；处理有关版权纠纷，负责受理出版物的检测鉴定。

（10）指导全县文化遗产保护工作；协调、组织实施全县文物保护和非物质文化遗产保护及优秀民族文化传承普及工作，指导国家级、省级、市级文物和非物质文化遗产代表项目的申报、评审工作；组织协调全县性文化遗产展示活动。

（11）拟定全县文化产业发展规划，引导和促进全县文化产业发展。拟定全县动漫、游戏产业发展规划并组织实施。

（12）会同有关部门拟定对外文化交流规划，组织对外文化交流活动；拟定全市文化科技发展规划并组织实施，推进文化科技信息建设。会同有关部门贯彻执行对外及对港澳台的文化交流政策。

（13）会同有关单位拟定全县文化艺术教育规划并组织实施，指导全县社会艺术教育和文化艺术行业职业教育。

（14）贯彻实施国家、省、市有关工作方针、政策，研究制订全县体育工作发展战略目标和事业发展规划，推行“全民健身计划”和“奥运争光计划”实施，指导开展群体体育活动，培养输送优秀体育苗子，贯彻实施国家体育锻炼标准和国民体质监测。

（15）承办县人民政府交办的其他事项。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

整体支出绩效目标：单位机构运转正常；全县文化设施设备齐全，基本公共文化服务项目设置合理；全县文化、旅游、体育行业管理规范有序。

专项及其他项目支出绩效目标：围绕县委县政府工作大局，做好文化、旅游、体育和文物等各项工作，提升全县旅游服务水平，提高全民健身素质，活化非遗、文物工作，创新文化工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出系保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。2023年度,江永县文旅广体局基本支出资金276.61万元。其中：人员经费222.7万元，公用经费53.91万元。

（二）项目支出情况

2023年度江永县文旅广体局项目支出1853.75万元。其中预算项目支出情况：老年人体育协会经费2.7万元，扫黄打非工作经费2万元，体校生活补助30.8万元，参赛活动费1万元，女书研究管理中心工作经费5万元，非遗产传人适当补助12万元，文物工作经费37.5万元。其他项目支出情况：巩固公共文化服务体系高质量发展五年行动计划、2023江永女书国际音乐旅游周活动、5.19中国旅游日永明河畔醉美你我主题活动等文化工作及活动支出703.32万元；公益瑶医文化体验传承基地、《八角花开》演出、《我是非遗传承人系列之女书》纪录片制作等非遗项目支出60.07万元；文物支出995.37万元；体育支出3.99万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度江永县文旅广体局政府性基金预算支出1114.7万元，其中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出1091.89万元，用于体育事业的彩票公益金支出22.81万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

根据《江永县财政局关于开展2023年度财政资金绩效自评工作的通知》（江永财发〔2024〕4号）文件，经评定我单位2023年部门整体支出绩效从投入、过程、产出及效率自评，自评得分为95分。

这一年里，在县委县政府及上级部门的关心及指导下，我局取得以下亮点工作成绩：公共文化服务效能进一步增强，精心策划、承办、协办惠民活动共计160余场次，惠及群众28万人次，全年人均接受文化场馆服务次数为3.04，极大丰富了广大群众的文化生活；旅游产业活力进一步提升，2023年接待游客总人数509.2万人次，同比增长75.85%，旅游综合收入50.62亿元，同比增长72.82%；文旅宣传推广方式进一步创新，成功举办2023江永女书国际音乐旅游周，积极参加省内外展会活动推介江永旅游；文化遗产保护利用进一步活化，获批国保资金支持计划项目3个，为全市第一，成功申报省级、市级非遗项目共7个，申报省级、市级非遗传承人共计5名；竞技体育和全民健身水平进一步提升，搭建高质量体育赛事平台，成功举办“中国体育彩票”全民健身大会“跑动潇湘”2023永州江永半程马拉松，江永少年业余体校成功获评国家重点高水平体育后备人才基地（2021-2024），获评省级体育后备人才基地（2023-2026）。

七、存在的问题及原因分析

一是预算编制不够准确，年度内预算调整较大。二是支出控制还需要加强。三是财务人员业务水平有待进一步提升。

八、下一步改进措施

一是进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步加强内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强年初项目预算编制，落实到具体项目并严格规范执行。二是加强支出控制管理。增强行政成本意识，细化预算编制，引入数理统计方法，通过定性分析与定量分析结合，不断提高日常公用经费预算编制的准确度；加强预算执行的约束机制，明确预算执行的绩效标准和考核制度，对行政成本控制情况的评价提供制度基础。三是加强对财务人员的培训力度，提高财务人员预算编制水平、财务核算水平。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果按照规定公开公示。

其他需要说明的情况

无

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