2023年度江永县人民政府办公室整体支出绩效自评报告_绩效评价

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2023年度江永县人民政府办公室整体支出绩效自评报告

2024-03-27 11:04
来源：江永县人民政府办公室
发布机构：江永县行政审批服务局
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一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

江永县人民政府办公室是全额拨款的机关单位，内设文秘室、总值班室、综合信息室、研究室、行政事务室、督查室、政工室、金融室、8个内设科室；县政府直属事业单位1个，县禁毒工作社会化宣传教育中心。现有在编人员44人（含县级领导14人），退休人员29人，临聘人员3人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标。

1、确保各项重要会议顺利召开；做好政府主要工作重要活动安排；2、政府文件和政府主要领导同志文稿的起草、校核、印发工作；3、全县电子政务内网、党政专用通信网规划、建设和管理；4、政府督查室工作督查、红头文件印刷等日常工作；5、完成对全县金融工作宣传；6、完成全县禁毒工作的宣传与督办，完成全县涉毒人员的监管，做好公职人员毛发监测；7、单位日常行政运行等。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出908.63万元。其中人员支出612.81万元，公用经费295.82万元.

（二）项目支出情况

2023年度我单位专项经费284.32万元。其中：工作会议费16万元；云平台乡镇远程可视电话使用费15万元；为民办实事工作经费3万元；信息奖励基金经费8万元；调研督查考核6万元；电子公文传输系统运行与维护10.6万元；总值班室应急经费3万元；县长会议经费5万元；保密档案整理费5万元：议案提案督办经费5万元；规范性文件审查3万元；江永政报5万元；值班费18万元；金融办经费5万元；湖南及永州年鉴入编费7万元；临聘人员经费4.5万元；接待费14.5万元；红头文件印刷督查工作专项及政府信息考核奖励等专项经费46万元；金融宣传经费5万元；县防灾减灾预警应急经费5.32万元；禁毒办经费45万元；乡镇远程可视会议室系统维护费20万元：幻真会议室系统改造20万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

社会保险支出总计97.78万元：

其中机关事业单位基本养老保险缴费支出42.36万元

其他行政事业单位养老支出31.18万元

其他行政事业单位医疗支出24.24万元。

六、部门整体支出绩效情况

（一）资金安排落实、总投入等情况分析

2023年度我单位支出1192.95万元。其中基本支出908.63万元，项目资金284.32万元，全部为财政资金。

项目经费支出284.32万元,其中：工作会议费16万元；云平台乡镇远程可视电话使用费15万元；为民办实事工作经费3万元；

信息奖励基金经费8万元；调研督查考核6万元；总值班室应急经费3万元；县长会议经费5万元；保密档案整理费5万元：议案提案督办经费5万元；规范性文件审查3万元；江永政报5万元；值班费18万元；金融办经费5万元；湖南及永州年鉴入编费7万元；临聘人员经费4.5万元；接待费14.5万元；红头文件印刷督查工作专项及政府信息考核奖励等专项经费46万元；金融宣传经费5万元；县防灾减灾预警应急经费5.32万元；禁毒办经费45万元；乡镇远程可视会议室系统维护费20万元：幻真会议室系统改造20万元：

（二）项目资金管理情况分析

一是项目开展按照年初计划逐步进行，绩效总目标和阶段性目标均按计划如期完成；二是进一步完善了《财务管理制度》、《岗位责任制度》、《专项资金管理办法》等系列规章制度；三是项目资金使用均严格按照财务管理制度执行，全年做到了报账审核手续齐备，报账流程规范，财务资料完整，财务档案管理规范，无违规违纪现象发生。四是设立专人专岗，按照江永县人民政府办公室项目资金管理办法，确保项目资金专款专用。

（三）项目组织情况分析

我单位严格遵循专款专用的管理原则，专项项目的申报严格按照县财政资金管理的要求进行，项目资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。对项目资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行，杜绝弄虚作假、截留、挤占、挪用项目资金的情况发生。

我单位项目资金支出方面按照专项工作进度需要，申拨项目经费。申报项目均从2023年初计划实施，并于2023年底前完成年度绩效目标。

七、存在的问题及原因分析

对于项目资金使用成本控制管理还存在不足，有待进一步加强；绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，对项目执行过程有效约束不够，存在一定的偏差。

八、下一步改进措施

1.加强财务支出管理，严格按照财务制度合理支出，控制成本，降低成本。

2.全面了解资产信息，加强对资产的管理。

3.合理分析财务收支结构，了解组成比例。建立风险评估机制。

4.加强工作人员的培训学习。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况