2022年度江永县住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

江永县住房和城乡建设局

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

2022年我局年末实有人数为67人，包含局机关、城乡建设信息中心、人防、建设工程质量安全监督站等。主要履行：研究拟定全县城市规划、村镇规划、工程建设（重点建设）、城市建设（含城市雕塑）、村镇建设、农村房屋安全隐患排查、风景名胜建设、建筑业、市政公用事业中长期发展规划和年度计划，实施进行行业管理。指导和管理全县城市规划、村镇规划、城市勘察和市政工程测量工作；指导监督和管理建筑市场的准入、工程招投标、工程监理以及工程质量和安全；组织协调建设企业参与国内工程承包劳务合作。消防设计审查、备案。指导和管理全县的小城镇建设和城市的道路、排水、市政设施等职能。组织开展人民防空指挥、建设、宣传教育工作。根据我局工作实际，2022年预算安排资金1025.59万元用于全局工资福利、一般商品服务、收费成本及工作经费、项目支出等各项开支。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

（1）.部门（单位）年度整体支出绩效目标

1.根据年初财政预算安排单位人员经费和运行经费500.37万元，完成本部门行政职能。

2.全县农村房屋安全隐患排查8000户。

3.农村工匠培训80人次。

4.施工图审查服务50个。

5.数字博物馆建设7个。

（2）省级专项资金绩效目标

无

  （3）其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

     江永县城镇老旧小区改造及城镇老旧小区配套设施项目建设

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

本年度一般公共预算支出为1025.59万元，其中基本支出为500.37万元，占总支出的比重为48%。

（二）项目支出情况

本年度一般公共预算支出为1025.59万元，其中项目支出491万元，占总支出的比重为47%。其中：规划编制工作经费20万元、农村房屋安全隐患排查经费20万元、农村工匠培训10万元、施工图审查服务100万元、数字博物馆建设80万元、消防培训5万元、建设工程质量安全监督站工作经费40万元、非税收入安排支出216万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1.全县农村房屋安全隐患排查53035 户。

2.农村工匠培训80人次。

3.施工图审查服务64个。

4.数字博物馆建设7个。　

5.消防培训8人。　

七、存在的问题及原因分析

除政策性追加的人员经费以外，一些项目支出没有列入年初部门预算而采取年中追加预算的方式，导致年中追加预算较多。

八、下一步改进措施

加强预算控制，减少追加事项，跨年项目资金尽量按项目进度分次申报资金。确需当年追加预算的，当年形成支出。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据县财政相关部门统一部署，我单位2022年部门整体支出绩效自评情况将在江永县政府门户网站公开，接受社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。

其他需要说明的情况

无。