目 录

第一部分：江永县潇浦镇人民政府2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：江永县潇浦镇人民政府2026年部门预算公开表

八、附件2：2026年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

第一部分：江永县潇浦镇人民政府2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

潇浦镇人民政府贯彻执行党的路线、方针、政策，和上级党委、政府的批示、决定；研究决定本镇改革开放、经济和社会发展和重大问题，组织和领导农民群众致富奔小康；加强党委、政府自身建设和以村党支部为核心的基层组织建设；负责对本镇干部的管理、教育、培训、考核、推荐、选拔、奖励工作；负责对本镇人大、政府及共青团、妇女和民兵工作；负责本镇社会主义精神文明建设，维护本镇区域社会稳定；完成上级党委、政府交办的其他事项。决定本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本镇区域性的经济和社会发展计划、预算，管理本镇行政区域的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民族、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（二）机构设置

根据乡镇机构改革的要求，潇浦镇机关内设机构综合设置4个，即党政综合办公室（加挂社会事务办公室牌子）、社会管理综合治理办公室 、经济发展办公室、人口和计划生育办公室。设立镇人民武装部。按党章设立纪律检查委员会，监察室与其合署办公。共青团、妇联组织按有关章程规定设置。镇人大主席团不设立常设办事机构。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有江永县潇浦镇人民政府单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算2017.56万元，其中，一般公共预算拨款2017.56万元，收入较去年增加184.71万元，主要是增加了一般公共预算支出。

（二）支出预算

2026年本部门支出预算2017.56万元，其中，一般公共服务支出1658.82万元，社会保障和就业支出166.57万元，卫生健康支出74.28万元。支出较2025年增加或减少184.71万元，主要是增加了一般公共服务支出支出。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2026年一般公共预算拨款收入2017.56万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年本部门基本支出预算数1628.6万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2026年本部门项目支出预算388.96万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：网格员工资支出388.96万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年本单位运行经费1269.86万元，比上年预算增加或减少153.85万元，增加12.12%，主要是公用经费方面有增加。

（二）“三公”经费预算

2026年“三公”经费预算数为39.37万元，其中，公务接待费2.37万元，公务用车购置及运行费37万元（其中，公务用车购置费 25万元，公务用车运行费12万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年增加13万元，主要是公务用车购置费方面有增加。

（三）一般性支出情况

2026年本部门会议费预算2万元，拟召开90次会议，人数130人次，内容为动员、座谈会、调度会会议；培训费预算1万元，拟开展6次培训，人数90人次，内容为应急、森林火灾护林员等培训。

（四）政府采购情况

2026年本部门政府采购预算总额60万元，其中，货物类采购预算30万元；工程类采购预算10万元；服务类采购预算20万元。

(五）国有资产占有情况

截至2025年12月31日，潇浦镇人民政府单位有公车2辆。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为2017.56万元，其中，基本支出1628.6万元，项目支出388.96万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2026年本单位政府性基金安排的支出为0万元。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2026年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为0万元。

（九）部门预算批复情况

2026年2月3日，财政局批复本单位2026年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

江永县潇浦镇人民政府2026年部门预算公开表

2026年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表