江永县兰溪瑶族乡人民政府2026年部门预算公开

目 录

第一部分：兰溪瑶族乡人民政府2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：江永县兰溪瑶族乡人民政府 2026年部门预算公开表

八、附件2：2026年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

第一部分：兰溪瑶族乡人民政府2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

乡人民政府主要职能委制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培育税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置 

     兰溪瑶族乡人民政府年末实有人数33人，其中：行政编制14人，事业编制19人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有兰溪瑶族乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算437.7万元，其中，一般公共预算拨款437.7万元，收入较去年减少0.09万元，主要是减少了人员类别开支，因为人员退休，人数编制减少；增加了一部分公用经费，满足日常办公开支，取消了专项经费。

（二）支出预算

2026年本部门支出预算437.7万元，其中，一般公共服务支出437.7万元；其中一般公共服务支出包括人员经费385.2万元（2025年393.59万元）、公用经费52.5万元（2025年28.2万元）、专项支出0万元（2025年16万元）。支出较2025年减少了0.09万元，主要是减少了人员类别开支，因为人员退休，人数编制减少；增加了一部分公用经费，满足日常办公开支。。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2026年一般公共预算拨款收入437.7万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年本部门基本支出预算数437.7万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、工会经费等公用经费。

（二）项目支出

2026年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。主要用于基层武装工作经费支出0万元、两代表一委员联系经费支出0万元、人大主席团活动经费支出0万元、乡镇妇联工作经费支出0万元、乡镇团委工作经费支出0万元、工会经费支出0万元、民生实事项目人大代表票决制工作经费支出0万元、乡镇基层党建工作经费支出0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年本单位运行经费437.7万元，比上年预算增加15.91万元，增加3.63%，主要是公用经费有增加。

（二）“三公”经费预算

2026年“三公”经费预算数为13.25万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费13.05万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费13.05万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少0.8万元，增减变化的主要原因是：厉行节约减少公务接待费支出。

（三）政府采购情况

2026年本部门政府采购按照统一的采购相关手续办理。

(五）国有资产占有情况

截至2025年12月31日，我单位有公车3辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明  

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为438万元，其中，基本支出438万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2026年本单位政府性基金安排的支出为0万元。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2026年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为0万元。

（九）部门预算批复情况

2026年2月3日，财政局批复本单位2026年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

江永县兰溪瑶族乡人民政府 2026年部门预算公开表

2026年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表