目 录

第一部分：千家峒瑶族乡人民政府2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：江永县千家峒瑶族乡人民政府2026年部门预算公开表

八、附件2：2026年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

第一部分：千家峒瑶族乡人民政府2026年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本乡区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡区域的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财产管理等行政管理；

6、保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯；

7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

8、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置 
    千家峒瑶族乡人民政府属独立核算全额预算拨款的行政单位，设置6个党政内设机构：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室；设置4个所属事业单位：社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、政务（便民）服务中心、退役军人服务站；设置1个综合行政执法大队。千家峒瑶族乡机关核定行政编制25名，机关后勤服务定事业编制1名，公益性事业机构定全额拨款事业编制39名，实有在编人数为行政编23人，机关后勤服务定事业编制0名，事业编35人。公车改革后，现有公务车辆核定数4台，车牌号分别为：湘MFC163；湘MFG576；湘MKP536;湘M43200。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的只有千家峒瑶族乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算779.43万元，其中，一般公共预算拨款608.01万元，收入较去年增加34.87万元，主要是人员经费有所增加。

（二）支出预算

2026年本部门支出预算779.43万元，其中，一般公共服务支出608.01万元，社会保障和就业支出79.6万元，卫生健康支出35.4万元。支出较2025年增加34.87万元，主要是增加了行政运行费用、住房保障、干部职工养老保险、医疗保险和工伤保险的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2026年一般公共预算拨款收入779.43万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026年本部门基本支出预算数779.43万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2026年本部门项目支出预算0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年本单位运行经费91.5万元，比上年预算增加或减少46.5万元，增加103.33%，主要是办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费方面有增加。

（二）“三公”经费预算

2026年“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费12万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费12万元），因公出国（境）费0万元。2026年“三公”经费预算较2025年减少9.9万元，主要是我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出

（三）一般性支出情况

2026年本部门会议费预算2万元，拟召开15次会议，人数576人次，内容为农业农村工作会议、基层党建工作会议、烤烟生产工作会议、防汛抗灾工作会议、禁毒宣传工作会议、综治维稳工作会议等；培训费预算2万元，拟开展17次培训，人数630人次，内容为村支两委培训、各村护林员培训、各村报账员培训等。

（四）政府采购情况

2026年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五）国有资产占有情况

截至2025年12月31日，江永县千家峒瑶族乡人民政府有公车4辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明  

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为779.43万元，其中，基本支出779.43万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

无

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

无

（九）部门预算批复情况

2026年2月3日，财政局批复本单位2026年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

2026年部门（单位）整体绩效目标申报表

2026年江永县千家峒瑶族乡人民政府部门预算公开表