江永县财政局2025年部门预算公开

目 录

第一部分：江永县财政局2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件：江永县财政局 2025年部门预算公开表（含2025年部门整体支出及项目支出绩效目标申报表）

第一部分：江永县财政局2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

1.贯彻执行国家和省财政税收方针、政策和财政预算决算、财务、会计方面的法规、条例及基本建设财务管理制度，指导全县财政工作。

2.编制年度县本级预算草案并组织预算执行，编制县本级财政总决算，代编全县财政收支预算，汇总全县财政总决算，受县政府委托，向县人大报告县本级预算、预算执行情况和财政总决算。

3.管理各项财政收入和财政专户;管理有关政策性基金;审核报批收费项目，参与制订、调整收费标准;管理财政行政法和教科文支出。

4. 制定政府采购制度，编制政府采购预算，监督管理全县政府采购工作。  

5.根据国家、省、市统一规定的开支标准和支出政策，结合我县实际，制订具体实施办法。

6.管理国有资产，组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记，负责国有资产管理的统计、分析、转让和处置以及产权纠纷调处与行政仲裁。

7.管理财政经济发展支出，负责财政性资金投资项目工程预、决算审查。

8.负责财政支农、农业财务管理；管理财政社会保障支出，执行社会保障资金的财务管理制度。

9.执行政府国内债务管理的方针政策、规章制度和管理办法，执行国债发行计划，执行政府外债管理的规章制度，承担世界银行、亚洲开发银行、外国政府贷款的管理职能。

10.监督执行法律会计规章制度，监督执行政府预算、行政和事业单位及分行业的会计制度；监督财税方针政策、法律法规的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

11.制订财政科学研究和教育规划，组织财政人员培训，负责财政信息和财政宣传工作。

12.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

江永县财政局为独立核算的行政单位，属一级预算单位，内设办公室、预算股、人事股等18个职能股室，下辖县国库集中支付中心、县财政投资评审中心、县财政事务中心、县县域经济与产业发展融资中心等4个直属副科级事业单位以及资产评估中心等4个股级事业单位，另下辖9个乡镇财政所。

二、部门预算单位构成

本单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有江永县财政局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

2025年本单位收入预算1988.18万元，其中，一般公共预算拨款1988.18万元，比2024年减少0.79万元，主要是因为人员变动导致人员经费减少。

（二） 支出预算

2025年本单位支出预算1988.18万元，其中，一般公共服务支出1617.28万元，社会保障和就业支出157.95万元，卫生健康支出83.38万元，住房保障支出129.57万元，支出比2024年减少0.79万元，主要是因为人员变动导致人员经费减少。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2025年一般公共预算拨款收入1988.18万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年本单位基本支出预算数1614.18万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费、公用经费。本单位人员经费预算1517.58万元，主要用于本单位工作人员的基本工资、奖金、社会保障费等，公用经费96.6万元，主要用于本单位办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

（二）项目支出

2025年本单位项目支出预算374万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：预算绩效评价费25万元，国有资产产权中心业务费 5万元，国库支付运转经费 13万元，财政总决算及部门决算经费6万元，财政票据工本费20万元，临聘人员经费98万元，财政投资评审中心经费85万元，国有资产系统运行经费6万元，财税行网络业务费2万元，综改办业务费5万元，资料印刷费10万元，乡财县管业务经费5万元，金库业务费10万元，政府采购办业务费5万元，工资发放中心业务费5万元，化债办业务费20万元，创建省级文明财政所6万元，乡镇财政业务管理人员培训9万元，电子卖场运行经费17万元，财会监督工作经费10万元，会计培训与会计基础规范化建设10万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本单位运行经费96.6万元，比2024年预算增加96.6万元，主要原因是2024年机关运行经费为年中追加，年初预算未安排。

（二）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行维护费3万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费3万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算比2024年预算减少13.6万元，主要是因为本单位严控“三公”经费支出，节约行政运行成本。

（三）一般性支出情况

2025年本单位会议费预算0万元，培训费预算0万元。

（四）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五）国有资产占有情况

截至2024年12月31日，本单位有公车1辆（县公车管理中心配发），单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明  

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1988.18万元，其中，基本支出1517.58万元，项目支出374万元，具体绩效目标详见江永县财政局2025年部门预算公开表（含2025年部门整体支出和项目支出绩效目标申报表）。

（七）政府性基金预算情况

2025年本单位无政府性基金安排的支出。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2025年本单位无纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出。

（九）部门预算批复情况

2025年3月10日，县人大批复本单位2025年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

江永县财政局2025年部门预算公开表(含2025年部门整体支出及项目支出绩效目标申报表）