江永县住房和城乡建设局2025年部门预算公开

目 录

第一部分：江永县住房和城乡建设局2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：江永县江永县住房和城乡建设局2025年部门预算公开表

八、附件2：2025年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

第一部分：江永县住房和城乡建设局2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

主要履行：研究拟定全县程建设（重点建设）、城市建设（含城市雕塑）、村镇建设、农村房屋安全隐患排查、风景名胜建设、建筑业、市政公用事业中长期发展规划和年度计划，实施进行行业管理。指导监督和管理建筑市场的准入、工程招投标、工程监理以及工程质量和安全；组织协调建设企业参与国内工程承包劳务合作。消防设计审查、备案。指导和管理全县的小城镇建设和城市的道路、排水、市政设施等职能。

（二）机构设置⠼/span>

⠂ ⠂༯span>江永县住房和城乡建设局内设机构包括：办公室、人事股、财务股、政策法规股、行政审批服务股、综合验收备案股、建筑业管理股、勘察设计和建筑节能股、城市建设管理股村、镇建设管理股、房地产市场监管股、历史文化名城保护管理股、住房制度改革办公室等股室。现有干部职工109人，其中在职职工63人，退休职工46人。

二、部门预算单位构成

2024年部门预算单位构成为江永县住房和城乡建设局（包括下属单位城乡建设信息中心、江永县建设工程质量安全监督站）

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算973.39万元，其中，一般公共预算拨款973.39万元，收入较去年减少73.41万元。

（二）支出预算

2025年本部门支出预算973.39万元，其中，城乡社区支出825.68万元，社会保障和就业支出62.31万元，卫生健康支出32.42万元，住房保障支出52.98万元。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2025年一般公共预算拨款收入973.39万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年本部门基本支出预算数633.39万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2025年本部门项目支出预算340万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本单位运行经费40.8万元，与上年持平。

（二）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为16.6万元，其中，公务接待费12.06万元，公务用车购置及运行费4.54万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.54万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算与上年持平。

（三）一般性支出情况

2025年未安排一般性支出预算。

（四）政府采购情况

2025年未安排政府采购项目。

(五）国有资产占有情况

截至2024年12月31日，江永县住建局有公车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明 ⠼/span>

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为973.39万元，其中，基本支出633.39万元，项目支出340万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2025年本单位政府性基金安排的支出为0万元。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2025年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为120万元。

（九）部门预算批复情况

2025年3月10日，财政局批复本单位2025年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

部门（单位）整体绩效目标申报表

项目支出绩效目标表