目 录
第一部分 江永县旅游发展服务中心2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占用使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
（六）财政专户经费情况
（七）会议、培训、节庆等一般性支出情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表
9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15.一般公共预算“三公”经费支出表
16.政府性基金预算支出表
17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19.国有资本经营预算表
20.财政专户管理资金预算支出表
21.专项资金预算表
22.项目支出绩效目标表
23.部门整体支出绩效目标表
24.政府采购预算表
（注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。）
第一部分
江永县旅游发展服务中心2025年部门预算说明
一、部门基本概况
1.职能职责
制定和组织实施“三千文化”建设规划，积极争取项目资金。负责上甘棠景区、女书园景区、千家峒景区、勾蓝瑶寨景区等全县景区的业务指导、管理及考核。负责全县景区旅游开发策划、市场营销及旅游环境治理。
2.机构设置
根据《关于规范县区旅游机构设置的通知》（永编办发[2017]144号）文件精神，设立江永县旅游发展服务中心，为旅游行政主管部门管理正科级公益一类事业单位，与县三千文化保护管理处合署办公，实行两块牌子一套人马，具体承担全县旅游发展事务方面的公益性职责。
江永县旅游发展服务中心是全额拨款的县政府直属正科级事业单位，事业编制24名，其中主任一名，副主任两名，实有人员23人。
二、部门预算单位构成
江永县旅游发展服务中心无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有江永县旅游发展服务中心。
三、部门预算收支总体情况
2025年本部门的收入预算主要包括一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入等收入；支出预算主要包括保障单位基本运行的经费和业务工作经费，具体情况如下：
（一）收入预算，2025年年初预算数233.46 万元，其中，一般公共预算拨款 233.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，财政专户管理资金收入 0万元。收入较去年减少 20.81 万元，减少主要原因是由于人员变动，年初预算人员经费安排相应减少。
（二）支出预算，2025年年初预算数 233.46 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出189.34万元，社会保障和就业支出 18.07 万元，卫生健康支出 9.54 万元，住房保障支出 16.51 万元。支出较去年减少 20.81 万元，减少主要原因是由于人员变动，年初预算人员经费安排相应减少，支出也就减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出预算233.46 万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年年初预算数为195.46 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2025年年初预算数为 38万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：全域旅游示范县工作经费8万元；非税收入工作经费30万元。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费 2025年本单位机关运行经费当年一般公共预算拨款13.8万元，比2024年预算减少 2.1万元，降幅 13.21%。主要用于办公费支出。
七、名词解释 1.一般公共预算。对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 2.政府性基金预算。对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。 3.非税收入。指各级国家机关、事业单位、社会团体以及其他组织，依据有关法律、行政法规，履行管理职能、行使国有资产或者国有资源所有权、提供特定服务或者以政府名义征收、收取、提取、罚没、追缴、募集的税收以外的财政性资金。 4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 5.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 6.其他名词解释： 无 第二部分 部门预算公开表格（见附件）
（二）“三公”经费预算
2025年“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2025年“三公”经费预算较2024年无增减变化。
（三）政府采购情况
2025年本单位政府采购预算总额 0万元，其中，政府采购货物预算 0万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算0 万元。
（四）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况
2025年，本单位资产总值年初余额 127.62万元，其中包括流动资产 27 万元，固定资产净值100.62 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元。固定资产包括房屋及构筑物、通用设备、专用设备等等。占用办公用房 0 平方米。价值50万以上通用设备及专用设备 0 台，价值100万以上通用设备及专用设备 0 台（或者是：本单位无50万元以上通用设备及专用设备）。其他车辆6辆，公务用车0辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆。2025年本单位拟新增 0 （资产名称） 0 （）量单位：辆、台）。
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2025年度本部门无重点项目,因此无重点项目预算的绩效目标。但本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2025年部门整体支出绩效的金额为 233.46 万元，其中，基本支出 195.46 万元，项目支出 38 万元，具体绩效目标详见预算报表。
（六）财政专户经费
2025年本单位无财政专户经费预算。
（七）会议、培训、节庆等一般性支出情况
2025年本单位计划举办会议 0次，计划参会人数 0人，安排会议经费预算 0 万元，比2024年预算增加0万元；
2025年本单位计划举办培训 0 次，计划参加人数 0人，培训经费预算 0 万元，比2024年预算增加0 万元2025年本单位计划举办节庆 0 次，计划参加人数 0人，节庆经费预算 0 万元，2024年预算持平；
2025年本单位计划举办晚会 0 次，计划参加人数 0人，晚会经费预算 0 万元，与2024年预算持平；
2025年本单位计划举办论坛 0 次，计划参加人数 0人，论坛经费预算 0 万元，与2024年预算持平；
2025年本单位计划举办赛事 0 次，计划参加人数 0人，赛事经费预算 0 万元，与2024年预算持平。
湘公网安备 43112502000002号
