目 录

第一部分：江永县文化馆2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：江永县文化馆2025年部门预算公开表

八、附件2：2025年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

第一部分：江永县文化馆2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

组织开展群众文化活动，辅导基层业余文艺队伍，培训各类文艺人才，搜集整理、保护民族、民间文化遗产，场馆免费开放，承担“送戏下乡”等工作任务。

（二）机构设置
   江永县文化馆属全额拨款的股级事业单位，归口江永县文化旅游广电体育局管理。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有江永县文化馆单位本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算142.95万元，其中，一般公共预算拨款142.95万元，收入较去年增加4.75万元，主要是增加了人员经费和公用经费支出。

（二）支出预算

2025年本部门支出预算142.95万元，其中，文化旅游体育与传媒支出113.9万元，社会保障和就业支出12万元，卫生健康支出6.34万元，住房保障支出10.71万元。支出较2024年增加4.75万元，主要是增加了人员经费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2025年一般公共预算拨款收入142.95万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年本部门基本支出预算数126.7万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2025年本部门项目支出预算16.25万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：免费开放县级配套资金支出5万元；非税收入安排的支出0.05万元；流动舞台车演员通勤车运行经费支出6.4万元；事业经费支出0.8万元；文艺节目编排费4万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本单位运行经费8.4万元，比上年预算增加0.7万元，增加9.1%，主要是日常办公方面有增加。

（二）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为2.24万元，其中，公务接待费0.24万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年增加1.39万元，增加的原因：本年送戏下乡任务及县内各种演出活动场次增加，因此公务用车运行维护费相应增加；县区文化馆之间业务交流学习增多，因此公务接待费增加。

（三）一般性支出情况

2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五）国有资产占有情况

截至2024年12月31日，江永县文化馆有公车2辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为142.95万元，其中，基本支出126.7万元，项目支出16.25万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2025年本单位政府性基金安排的支出为0万元。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2025年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为0.05万元。

（九）部门预算批复情况

2025年3月10日，财政局批复本单位2025年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

文化馆2025年部门预算公开表（含绩效目标申报表）