目 录

第一部分：江永县全民健身服务中心2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：江永县全民健身服务中心 2025年部门预算公开表

八、附件2：2025年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

第一部分：江永县全民健身服务中心2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

江永县全民健身服务中心是江永县文化旅游广电体育局下属副科级全额拨款的事业单位，主要负责宣传、推广全民健身政策法规，科普相关知识。组织开展全民健身活动，加强对全民健身活动的指导和服务。管理、维护本县的公共体育场所与公共体育设施。组织开展健身运动项目的培训，承担县老年人体育协会的日常管理工作，负责体育彩票发行的日常事务性工作。

（二）机构设置
    江永县全民健身服务中心内设4个职能股室：办公室、财务室、健康指导股和体育彩票管理股。单位定编6名，现有在编人员6人（其中主任一人）。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有江永县全民健身服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算85.35万元，其中，一般公共预算拨款85.35万元，收入较去年增加5.98万元，主要是增加了一般公共预算财政拨款收入。

（二）支出预算

2025年本部门支出预算85.35万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出6.28万元，卫生健康支出3.32万元。支出较2024年增加或减少5.98万元，主要是增加或减少了文化旅游体育与传媒支出。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2025年一般公共预算拨款收入85.35万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年本部门基本支出预算数66.15万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2025年本部门项目支出预算19.2万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：全民健身日系列活动支出19.2万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本单位运行经费5.2万元，比上年预算增加0.7万元，增加13.46%，主要是新增了一名在编人员，经费相应增加。

（二）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为0.6万元，其中，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0万元。

（三）一般性支出情况

2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算0.5万元。

（四）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额0万元。

(五）国有资产占有情况

截至2024年12月31日，江永县全民健身服务中心有公车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为85.35万元，其中，基本支出66.15万元，项目支出19.2万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2025年本单位政府性基金安排的支出为0万元。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2025年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为0万元。

（九）部门预算批复情况

2025年3月10日，财政局批复本单位2025年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

江永县全民健身服务中心2025年部门预算公开表(1)

2025年江永县全民健身服务中心部门整体绩效目标申报表(1)