江永县交通运输局 2025年部门预算公开

目 录

第一部分：江永县交通运输局2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：江永县交通运输局2025年部门预算公开表

八、附件2：2025年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

第一部分：江永县交通运输局2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

贯彻执行国家交通运输工作方针政策和法律法规，根据全县经济社会发展需要，拟定全县交通建设近期和远景规划，承担综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合交通运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理；

组织拟定全县公路、水路行业规划、政策、标准并监督实施；参与拟订物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施；

承担全县道路、水路运输市场和建设市场监管责任。承担交通项目的工程设计、施工、质量安全及运输市场的监督管理职责；指导交通运输基础设施管理和维护工作，承担有关重要交通设施的管理工作；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作;负责交通行政、交通许可审批工作；负责全县运政管理和公路运输、营业性客运站（场）、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、公路运输服务行业管理工作；负责汽车（含摩托车）驾驶学校和驾驶员培训的行业管理工作；

承担全县公路（含汽车站场、小型水上建设项目和农村渡口、渡船）的建设、养护行业管理职责；

负责全县水上运输管理职责，指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作，在遇到防汛抗灾、军事行动等紧急和其它特殊任务时，发布调动运输工具的命令；依法组织和参与有关事故调查处理工作；组织协调重点物资运输、紧急客货运输和防汛抗旱工作，按规定组织协调国家、省、市、县重点物资运输和紧急客货运输；负责公路路网运行监测和协调；

指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；

负责交通战备管理工作；规划县内国防交通网路布局，编制与指导实施国防交通建设计划；拟订全县国防交通保障计划；负责全县的国防运力动员和征用以及拥政爱民工作；承办上级国防交通主管机构其他职责；

负责提出全县交通运输固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议；

负责局机关、直属事业、企业单位的人事、职称、培训等管理工作；

负责对直属事业、企业单位的行业行风等管理，加强交通系统职工的思想政治工作，开展社会主义劳动竞赛，抓好社会主义精神文明建设和党员、干部、职工的教育工作；

承办县委、县政府和上级交通主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置 
    本单位下设4个内设机构：县道路运输服务中心、县水运事务中心和县交通建设质量安全监督站、交通运输综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有江永县交通运输局本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算669.52万元，其中，一般公共预算拨款669.52万元，收入较去年减少25.89万元，主要是减少了人员经费、公用经费及专项经费支出。

（二）支出预算

2025年本部门支出预算669.52万元，其中，一般公共服务支出669.52万元，社会保障和就业支出26.54万元，卫生健康支出14.01万元。支出较2024年减少25.89万元，主要是减少了人员经费、公用经费及专项经费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2025年一般公共预算拨款收入669.52万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年本部门基本支出预算数377.52万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2025年本部门项目支出预算392万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：农村公路养护工程支出388万元；水上交通安全经费支出4万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本单位运行经费669.52万元，比上年预算减少25.89万元，减少3.72%，主要是人员经费、公用经费及专项经费方面有减少。

（二）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为8.08万元，其中，公务接待费4.08万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少2.72万元，主要是我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出

（三）一般性支出情况

2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次，内容为0会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人次，内容为0培训。

（四）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五）国有资产占有情况

截至2024年12月31日，江永县交通运输局有公车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明  

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为669.52万元，其中，基本支出277.52万元，项目支出392万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2025年本单位政府性基金安排的支出为0万元。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2025年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为0万元。

（九）部门预算批复情况

2025年3月10日，财政局批复本单位2025年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

附件1.江永县交通运输局2025年部门预算公开表附件2.2025年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表