目 录
第一部分：江永县图书馆单位2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算情况
五、其他重要事项的说明
六、名词解释
第二部分：部门预算公开附表
七、附件1：江永县图书馆2025年部门预算公开表
八、附件2：2025年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表
第一部分：江永县图书馆单位2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一）职能职责
主要工作职责是：负责图书、文献、报刊资料采集、整理、保存、修复，全年免费对外开放，为社会各界提供报刊图书借阅、文献查询、办理借书证等免费服务，根据上级要求推荐重点新书，配合宣传党和政府在同期的政策法规，根据“中图法”负责分编图书资料，逐步实现分类编目的规范化、标准化、科学化，提供基层文化站业务、全县文化共享工程辅导服务，承办文广新局交办的事项。
（二）机构设置
江永县图书馆是全额拨款的事业单位，内设3个职能股室：办公室、采编室和读者服务室。单位定编9名，现有在编人员8人（其中馆长、副馆长各一人）。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有江永县图书馆单位本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算106.17万元，其中，一般公共预算拨款106.17万元，收入较去年减少4.21万元，主要是严格执行逐年压缩经费。
（二）支出预算
2025年本部门支出预算106.17万元，其中，文化旅游体育与传媒支出85.8万元，社会保障和就业支出8.53万元，卫生健康支出4.44万元，住房保障支出7.4万元。支出较2024年减少4.21万元，主要是严格执行逐年压缩经费。
四、一般公共预算拨款支出预算情况
2025年一般公共预算拨款收入106.17万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出
2025年本部门基本支出预算数85.57万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出
2025年本部门项目支出预算18.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：图书馆事业经费2.4万元，流动图书车运行费3.2万元，图书购置费8万元，图书馆免费开放配套资金5万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年本单位运行经费5.6万元，与上年持平。
（二）“三公”经费预算
2025年“三公”经费预算数为0.6万元，其中，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平。
（三）一般性支出情况
2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人次。
（四）政府采购情况
2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
(五）国有资产占有情况
截至2024年12月31日，江永县图书馆单位流动图书车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为106.17万元，其中，基本支出87.57万元，项目支出18.6万元，具体绩效目标详见附表。
（七）政府性基金预算情况
2025年本单位政府性基金安排的支出为0万元。
（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况
2025年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为0万元。
（九）部门预算批复情况
2025年3月10日，财政局批复本单位2025年部门预算。
六、名词解释
（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：部门预算公开附表
湘公网安备 43112502000002号
