共青团江永县委 2025年部门预算公开
目 录
第一部分:共青团江永县委单位2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算情况
五、其他重要事项的说明
六、名词解释
第二部分:部门预算公开附表
七、附件1:共青团江永县委 2025年部门预算公开表
八、附件2:2025年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表
第一部分:共青团江永县委单位2025年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1.领导全县共青团工作,组织全县共青团组织围绕江永县改革、发展、稳定的大局开展工作,在江永县政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。
2.围绕县委、县政府中心工作,推进全县青少年精神文明建设;负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;指导全县青年志愿者工作的开展。
3.负责全县共青团工作和青少年工作的理论研究;向县委、县政府反映青少年思想状况,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;对青少年工作中的重大问题提出立法建议,参与有关全县青少年法规的起草、实施、监督等工作;承担江永县预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室的工作。
4.负责研究、指导全县团的组织建设和干部队伍建设,推进全县团的基层组织建设;协助党组织管理各乡镇及县直各战线团组织书记,选拔、培养和推荐优秀青年干部;指导全县共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。
5.负责全县青年统战工作。
6.指导和帮助县少工委开展工作。
7.完成县委、县政府和团市委交办的其它事项。
(二)机构设置
共青团江永县委为群团机关(全额拨款),机关共设置行政编制3个,下设江永县青年志愿者服务中心(股级公益一类事业单位),设置全额拨款事业编制3个,本单位未配备公车。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级,没有其他下级单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有共青团江永县委单位本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算60.99万元,其中,一般公共预算拨款60.99万元,收入较去年减少18.82万元,主要是我单位人员减少且厉行节约,严格把关。
(二)支出预算
2025年本部门支出预算106.17万元,其中,一般公共服务支出51.73万元,社会保障和就业支出3.89万元,卫生健康支出2.05万元,住房保障支出3.32万元。支出较2024年减少18.82万元,主要是我单位人员减少且厉行节约、严格把关。
四、一般公共预算拨款支出预算情况
2025年一般公共预算拨款收入106.17万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出
2025年本部门基本支出预算数43.45万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出
2025年本部门项目支出预算17.54万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项:其中青少年事业发展工作经费8.08万元,少先队工作经费4.86万元,五四青年节活动经费2.4万元,学雷锋活动经费0.8万元,预防青少年违法犯罪工作经费1.6万元。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年本单位运行经费5.8万元,比上年预算减少0.7万元,减少10.77%,主要是我单位人员减少且厉行节约,严格把关。
(二)“三公”经费预算
2025年“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.98万元,主要是我单位厉行节约、严格把关,严控三公经费支出
(三)一般性支出情况
2025年本部门会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人次;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人次。
(四)政府采购情况
2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占有情况
截至2024年12月31日,共青团江永县委单位有公车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为106.17万元,其中,基本支出43.45万元,项目支出17.54万元,具体绩效目标详见附表。
(七)政府性基金预算情况
2025年本单位政府性基金安排的支出为0万元。
(八)纳入专户管理的非税收入拨款预算情况
2025年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为0万元。
(九)部门预算批复情况
2025年3月10日,财政局批复本单位2025年部门预算。
六、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:部门预算公开附表
附件1:附件1:团县委部门预算公开表