江永县交通运输综合行政执法大队 2025年部门预算公开

目 录

第一部分：江永县交通运输综合行政执法大队2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：江永县交通运输综合行政执法大队2025年部门预算公开表

八、附件2：2025年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

第一部分：江永县交通运输综合行政执法大队2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

贯彻执行有关交通运输综合行政执法方面的法律、法规、规章和政策，拟订编制实施交通运输综合行政执法工作规划、监管的制度。

负责辖区范围内城市公共交通、出租汽车及机动车维修、驾驶员培训等道路运政、交通工程质量安全管理（含全县国省干线公路）、公路路政（高速公路除外）、地方海事（船舶检验）、水路运政、港口行政、渔船检验和监督管理等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关行政检查、行政强制等行政执法工作。

负责全县交通运输执法的业务指导、组织协调，参与执法监管和考核评价。

负责交通运输综合行政执法有关信访举报、服务投诉及违章抄告等事项的受理、处理等工作、承担全县交通运输综合行政执法门类的信息统计汇总与上报工作。

负责组织协调全县重大和跨区域交通运输综合行政执法工作。参与交通运输行业安全生产事故调查和重大自然灾害的应急处置工作。参与辖区内国家重点物资、战备物资、抢险物资和紧急客货运输的道路、水路运输保障工作。

参与办理行政复议、行政诉讼等工作、负责行政执法过错的核查与纠正。

负责全县交通运输综合行政执法队伍建设、宣传教育业务培训工作；参与全县交通运输综合行政执法人员的执法资格管理工作。

完成上级执法机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置 
    本单位下设2个内设机构：综合室、案件审理室。下设4个中队。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有江永县交通运输综合行政执法大队本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算392.52万元，其中，一般公共预算拨款392.52万元，收入较去年减少31.89万元，主要是减少了人员经费、公用经费及专项经费支出。

（二）支出预算

2025年本部门支出预算392.52万元，其中，一般公共服务支出392.52万元，社会保障和就业支出24.56万元，卫生健康支出12.96万元。支出较2024年减少31.89万元，主要是减少了人员经费、公用经费及专项经费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2025年一般公共预算拨款收入392.52万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年本部门基本支出预算数251.52万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2025年本部门项目支出预算106万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：治超办运转经费支出64万元；治超人员经费支出42万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本单位运行经费392.52万元，比上年预算减少31.89万元，减少7.51%，主要是人员经费、公用经费及专项经费方面有减少。

（二）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为36万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费34万元（其中，公务用车购置费25万元，公务用车运行费9万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0万元，主要是我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出

（三）一般性支出情况

2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次，内容为0会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人次，内容为0培训。

（四）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五）国有资产占有情况

截至2024年12月31日，江永县交通运输综合行政执法大队有公车2辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明  

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为392.52万元，其中，基本支出251.52万元，项目支出106万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2025年本单位政府性基金安排的支出为0万元。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2025年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为35万元。

（九）部门预算批复情况

2025年3月10日，财政局批复本单位2025年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

附件1：江永县交通运输综合行政执法大队2025年部门预算公开表附件2：2025年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表