江永县人力资源和社会保障局

2025年部门预算公开

目 录

第一部分：江永县人力资源和社会保障局2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：江永县人力资源和社会保障局 2025年部门预算公开表

八、附件2：2025年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

第一部分：江永县人力资源和社会保障局2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

1．主要职能。

 (一)贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律法规和方针政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，起草人力资源和社会保障规范性文件，并组织实施和监督检查。

(二)拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，指导全县建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度，落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及补充保险政策和标准，统筹执行机关企事业单位基本养老保险政策。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法并实施监督，编制全县社会保险基金预决算草案。

(五)负责全县就业、失业、社会保险基本预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，监督检查国有企业经营者收入分配政策的落实，配合相关部门审核纳入县级财政统一发放工资范围的同级党政机关、事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，组织实施机关事业单位人员福利和离退休政策。

(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，参与人才管理工作，综合管理全县专业技术人员和专业技术队伍建设工作，综合管理全县专业技术人员和机关事业单位工勤人员的培训和继续教育工作，牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员的职称工作，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作，拟订并落实国(境)外专家和其他国(境)外人员、留学人员来新(回新)工作或定居政策。

(八)会同有关部门拟订和落实全县军队转业干部安置政策及安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，组织拟订和落实部分企业军队转业干部解困政策，配合有关部门做好维稳工作，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(九)负责行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，会同有关部门拟订实施政府奖励制度。

(十)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十一)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

(十二)归口管理全县引进国(境)外智力工作。

(十三)指导、监督、管理全县各乡镇、场的人力资源和社会保障工作。

(十四)承办县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置 
    本单位下设9个内设机构和5个事业单位：局机关内设办公室、规划财务和基金监督股、就业促进和职业能力建设股、法规监察和劳动关系股、事业单位人事管理股、（县考核工作领导小组办公室）、专业技术人员管理(县职称改革领导小组办公室)、工资福利和退休人员管理股、（县工资改革领导小组办公室）、社会保险股、劳动监察股等职能股室，并设立社会保险服务中心、就业服务中心、工伤保险服务中心、劳动人事争议仲裁院、人力资源服务管理中心等事业单位。

江永县人社局属全额拨款正科级单位，全局现共有干部职工115人，其中在职74人，退休41人。

二、部门预算单位构成

纳入本次部门预算编制范围的为：人社局局机关本级、工伤保险服务中心、社会保险服务中心、就业服务中心、劳动人事争议仲裁院。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1098.12万元，其中，一般公共预算拨款1098.12万元，收入较去年减少214.73万元，主要是全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

（二）支出预算

2025年本部门支出预算1098.12万元，其中，社会保障和就业支出985.16万元，卫生健康支出42.82万元，住房保障支出70.14万元，支出较2024年减少214.73万元，主要是全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2025年一般公共预算拨款收入1098.12万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年本部门基本支出预算数843.12万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2025年本部门项目支出预算255万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：（一）专项资金项目经费246万元，其中返乡企业试点工作经费20万元、机关福利费6万元，社保基金第三方审计20万元、聘用人员费用（三千文化、三支一扶200万元（据实结算）；（二）收费成本及工作经费9万元（据实结算）。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本单位运行经费59.8万元，比上年预算减少122.7万元，减少67.23%，主要是全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

（二）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为8.9万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费4.9万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费4.9万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少34.78万元，主要是我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出。

（三）一般性支出情况

2025年本部门未安排会议费和培训费等相关支出费用。

（四）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额20万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算20万元。

(五）国有资产占有情况

截至2024年12月31日，江永县人力资源和社会保障局单位公车保有量1辆，实施公车改革时，车辆全部按相关规定上交，县委、县政府结合本县实际情况，同意给人数多、业务量大的科级局配备公车一台。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明  

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1098.12万元，其中，基本支出843.12万元，项目支出255万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2025年本单位政府性基金安排的支出为0万元。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2025年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为9万元。（据实结算）

（九）部门预算批复情况

2025年3月10日，财政局批复本单位2025年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

七、江永县人力资源和社会保障局2025年部门预算公开表

八、2025年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表