江永县自然资源局2025年部门预算公开

目 录

第一部分：自然资源局2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：江永县自然资源局2025年部门预算公开表江永县自然资源局部门预算公开表

八、附件2：2025年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表部门（单位）整体绩效目标申报表

 第一部分：自然资源局2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、制定县级自然资源相关管理规范和技术标准并监督执行；2、负责自然资源调查监测评价；3、负责国土空间开发适宜性评价；4、负责自然资源和不动产统一确权登记工作；5、负责全民所有自然资源资产核算；6、编制全民所有自然资源资产负债表，执行考核标准；7、负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益；8、负责自然资源的合理开发利用；9、建立空间规划体系并监督实施；10、负责测绘地理信息管理工作；11、推动自然资源领域科技发展；12、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置 
    江永县自然资源局部包括6个职能股室，7个二级事业单位和9个基层乡镇自然资源所。

局机关内设综合股、自然资源调查审批利用股、人事教育股、矿产资源生态修复利用股、耕地保护监督股、城乡规划用地管理股、下辖县不动产登记中心、县土地开发利用中心等6个二级事业单位和9个乡镇自然资源所。全局干部职工共164人，在职职工124人(含自收自支人员9人)，退休40人(含自收自支人员4人)。局机关定行政及参公编制8名，实有人数6人(四级调研员1人，正科级1人，副科级4人);定事业编制 131名(全额拨款事业编制128名,自收自支3名)，实有人数 124人(全额拨款实有人数 109人,自收自支实有人数9 人)。

二、部门预算单位构成

纳入2024年预算编制范围的是江永县自然资源局部门本级，没有其他二级预算单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年本部门收入预算1602.72万元（其中基本支出人员经费财政拨款1239.72万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款363万元），一般公共预算拨款收入预算数为1602.72万元，政府性基金预算财政拨款预算数为0万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他收入0万元。其中收入较去年增加27.06万元，主要是我单位地质灾害工程量和生态修复工程量增加，业务量上涨，单位运行经费收入需要相应增加。   

（二）支出预算

2025年一般公共预算支出为1602.72万元，其中社会保障和就业支出127.15万元，卫生健康支出67.12万元，自然资源海洋气象等支出1298.48万元，住房保障支出109.97万元。支出较2024年增加27.06万元，主要是增加了人员经费和项目运行经费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2025年一般公共预算拨款收入1602.72万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年本部门基本支出预算数1239.72万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2025年本部门项目支出预算363万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：自然资源海洋气象等支出363万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本单位运行经费363万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为34.21万元，其中，公务接待费19.70万元，公务用车购置及运行费14.51万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14.51万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年基本持平，预算持平的主要原因是按照省委巡视组的要求和关于印发《江永县公务接待管理实施细则（试行）》的通知江永财【2018】21号以及关于印发《江永县党政机关公务租车管理办法（试行）》的通知江永财联发【2018】12号文件精神，我局公务接待严格控制开支范围和金额，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，在人员和项目增加的情况下，三公经费保持预算不变，精简开支。

（三）一般性支出情况

2025年本部门无会议费、培训费预算。

（四）政府采购情况

2025年本部门无政府采购预算。

(五）国有资产占有情况

截至2024年12月31日，我单位有公车3辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

（六）预算绩效目标说明  

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1602.72万元，其中，基本支出1239.72万元，项目支出363万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2025年本单位无政府性基金安排的支出。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2025年本单位无纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出。

（九）部门预算批复情况

2025年3月10日，财政局批复本单位2025年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

部门（单位）整体绩效目标申报表

江永县自然资源局部门预算公开表