江永县香柚示范场 2025年部门预算公开

目 录

第一部分：江永县香柚示范场2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件：江永县香柚示范场 2025年部门预算公开表(含2025年部门整体支出和项目支出绩效目标申报表）

第一部分：江永县香柚示范场2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

1.组织香柚及其他水果先进生产技术的应用示范，加强技术转化和推广。促进全场科学技术建设和创新能力建设。

2.加强对场部的内部管理监督，督促各位工作人员健全各项管理制度，积极召开职工代表大会，重大事项决策进行集体讨论，积极 推行财务公开制度。

3.组织实施引进新品种，新技术促进香柚场的水果生产品种优化顺应市场潮流，为进入国内外市场打下坚实基础。

4.认真落实 县委县政府部署的重大工作事项，积极完成 县委县政府及其它工作部门交办的工作任务。

（二）机构设置

 江永县香柚示范场为财政全额拨款副科级事业单位，归口江永县农业农村局管理，内设办公室。

二、部门预算单位构成

我单位为江永县农业农村局下属二级预算单位，只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有江永县香柚示范场本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。

2025年本单位收入预算60.79万元，其中，一般公共预算拨款60.79万元，收入较去年增加6.3万元，主要是增加了人员经费预算。

（一）支出预算

2025年本单位支出预算60.79万元，其中，农林水支出46.32万元，社会保障和就业支出6.1万元，卫生健康支出3.17万元，住房保障支出5.2万元，支出较去年增加6.3万元，主要是增加人员经费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2025年一般公共预算拨款收入60.79万元，具体安排情况如下：

（二）基本支出

2025年本单位基本支出预算数60.79万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。本单位只有人员经费60.79万元，主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障费等。

（三）项目支出

2025年本单位项目支出预算0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 2025年，县财政未安排本单位机关运行经费预算，机关运行经费由江永县农业农村局补助。

（二）“三公”经费预算

2025年，县财政未安排本单位“三公”经费预算，与上年预算持平。

（三）一般性支出情况

2025年本单位会议费预算0万元，培训费预算0万元。

（四）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五）国有资产占有情况

截至2025年12月31日，本单位有公车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明  

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为60.79万元，其中，基本支出60.79万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见江永县香柚示范场2025年部门预算公开表。

（七）政府性基金预算情况

2025年本单位政府性基金安排的支出为0万元。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2025年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为0万元。

（九）部门预算批复情况

2025年3月10日，县财政局批复本单位2025年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

江永县香柚示范场2025年预算公开表（含绩效目标申报表）