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江永县农业综合服务中心2025年部门预算公开
  • 2025-03-10 15:10
  • 来源: 江永县农业综合服务中心
  • 发布机构:江永县农业农村局
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江永县农业综合服务中心2025年部门预算公开

第一部分:江永县农业综合服务中心2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分:部门预算公开附表

七、附件1:江永县农业综合服务中心 2025年部门预算公开表

八、附件2:2025年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

第一部分:江永县农业综合服务中心2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、负责全县种植业技术试验示范,种植业技术推广体系管理,种植业技术培训,种植业技术服务,促进农业发展;

2、负责全县蔬菜产业化建设目标和规化规定,大面积栽培技术指导,流通的销售、引导、协调管理,会同有关部门对蔬菜质量检和监管;

3、拟订全县粮油作物发展规划、计划并组织实施;

4、指导全县粮油作物种植结构和布局调整、标准化与高产创建工作;

5、指导全县粮油作物产业化、新产品开发和加工;

6、组织全县粮油作物主导品种的筛选、确定和公告;

7、负责全县粮油作物面积核定工作;

8、负责粮油作物重大项目引进、组织、实施和管理;

9、会同相关部门开展农作物种植保险工作。

(二)机构设置

    我单位为县财政全额拨款的正科级公益一类事业单位,归口县农业农村局管理核定全额拨款事业编制40名,设主任1名,副主任2名。现有工作人员59人,其中:在编、在岗全额拨款事业编制33人,退休人员26人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他下级单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有江永县农业综合服务中心本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算372.27万元,其中,一般公共预算拨款372.27万元,收入较去年增加28.17万元,主要是增加了基本支出

(二)支出预算

2025年本部门支出预算372.27万元,其中,一般公共服务支出281.5万元,社会保障和就业支出39.21万元,卫生健康支出20.7万元,住房保障支出30.86万元。支出较2024年增加28.17万元,主要是增加了基本支出

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2025年一般公共预算拨款收入372.27万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出

2025年本部门基本支出预算数372.27万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出

2025年本部门项目支出预算0万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作专项和运行维护专项。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025年本单位运行经费22万元,比上年预算增加8.82万元,增加67%,主要是公用经费方面有增加。

(二)“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.8万元,主要是我单位厉行节约、严格把关,严控三公经费支出。

)一般性支出情况

2025年本部门会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人次,内容为0会议;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人次,内容为0培训。

)政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

()国有资产占有情况

截至202412月31日,县农业综合服务中心有公车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为372.27万元,其中,基本支出372.27万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见表。

)政府性基金预算情况

2025年县农业综合服务中心未安排政府性基金预算,因此政府性基金预算无公开数据。

)纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2025年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为0万元。

)部门预算批复情况

2025年3月10日,财政局批复本单位2025年部门预算。

六、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:部门预算公开附表

2025农业综合服务中心部门预算公开表

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