江永县农业综合服务中心2025年部门预算公开

目 录

第一部分：江永县农业综合服务中心2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：江永县农业综合服务中心 2025年部门预算公开表

八、附件2：2025年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

第一部分：江永县农业综合服务中心2025年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

1、负责全县种植业技术试验示范，种植业技术推广体系管理，种植业技术培训，种植业技术服务，促进农业发展；

2、负责全县蔬菜产业化建设目标和规化规定，大面积栽培技术指导，流通的销售、引导、协调管理，会同有关部门对蔬菜质量检和监管；

3、拟订全县粮油作物发展规划、计划并组织实施；

4、指导全县粮油作物种植结构和布局调整、标准化与高产创建工作；

5、指导全县粮油作物产业化、新产品开发和加工；

6、组织全县粮油作物主导品种的筛选、确定和公告；

7、负责全县粮油作物面积核定工作；

8、负责粮油作物重大项目引进、组织、实施和管理；

9、会同相关部门开展农作物种植保险工作。

（二）机构设置 

    我单位为县财政全额拨款的正科级公益一类事业单位，归口县农业农村局管理，核定全额拨款事业编制40名，设主任1名，副主任2名。现有工作人员59人，其中：在编、在岗全额拨款事业编制33人，退休人员26人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有江永县农业综合服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算372.27万元，其中，一般公共预算拨款372.27万元，收入较去年增加28.17万元，主要是增加了基本支出。

（二）支出预算

2025年本部门支出预算372.27万元，其中，一般公共服务支出281.5万元，社会保障和就业支出39.21万元，卫生健康支出20.7万元,住房保障支出30.86万元。支出较2024年增加28.17万元，主要是增加了基本支出。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2025年一般公共预算拨款收入372.27万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年本部门基本支出预算数372.27万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2025年本部门项目支出预算0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年本单位运行经费22万元，比上年预算增加8.82万元，增加67%，主要是公用经费方面有增加。

（二）“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.8万元，主要是我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出。

（三）一般性支出情况

2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次，内容为0会议；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人次，内容为0培训。

（四）政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五）国有资产占有情况

截至2024年12月31日，县农业综合服务中心有公车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明  

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为372.27万元，其中，基本支出372.27万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2025年县农业综合服务中心未安排政府性基金预算，因此政府性基金预算无公开数据。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2025年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为0万元。

（九）部门预算批复情况

2025年3月10日，财政局批复本单位2025年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

2025农业综合服务中心部门预算公开表