江永县人民政府办公室 2023年部门预算公开

目 录

第一部分：江永县人民政府办公室单位2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：江永县人民政府办公室2023年部门预算公开表

第一部分：江永县人民政府办公室单位2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

根据县委、县政府《关于印发〈江永县县直机关机构改革方案的实施意见〉的通知》和江永县人民政府办公室《关于印发〈江永县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的有关规定，江永县人民政府办公室主要工作职责是：1、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，组织起草重要的规范性文件草案，承办规范性文件的备案审查工作，承办县人民政府交办的规范性文件的审查修改、清理和解释工作，对全县备案审查工作进行指导和监督；2、研究县政府各部门、直属单位和乡镇场请示县政府的事项，提出审核意见，对县政府各部门、直属单位和乡镇场间的分歧事项提出处理意见，报县政府领导审批、决定；3、负责县政府会务工作，协助县政府领导同志组织会议决定事项的实施；4、督促检查县政府各部门、直属单位和乡镇场对县政府决定事项及县政府领导有关指示的贯彻实施情况，促进工作落实；5、负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示；协助县政府领导同志组织处理突发事件的应急处理工作；6、根据县政府工作部署和县政府领导同志指示，搜集、研究和综合经济社会发展的重要信息、动态，对全县经济社会发展和改革开放中带全局性的重大课题进行调查研究，为县政府领导决策提供参考。7、贯彻执行国家和省市有关金融工作的方针、政策和法律法规，组织拟订金融领域有关规范性文件。指导和协调全县金融工作；8、组织办理人大代表建议、政协委员提案。9、承担全县禁毒宣传教育工作。10、围绕全县国民经济、社会发展和改革开放中的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展跟踪研究和超前研究，为县委、县政府提供政策建议和咨询意见，为制定我县中长期发展规划和区域发展政策提出思路和建议。

（二）机构设置

    江永县人民政府办公室是全额拨款的机关单位，内设文秘室、总值班室、综合信息室、研究室、行政事务室、督查室、政工室、金融室、8个内设科室；县政府直属事业单位1个，县禁毒工作社会化宣传教育中心。现有在编人员48人（含县级领导14人），退休人员32人，临聘人员3人。

二、部门预算单位构成

我单位本级，禁毒办和农调队，纳入2023年部门预算编制范围的有江永县人民政府办公室单位本级和禁毒办、农调队。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年本部门收入预算964.79万元，其中，一般公共预算拨款964.79万元，收入较去年增加86.03万元，主要是增加了人员经费支出。

（二）支出预算

2023年本部门支出预算964.79万元，其中，一般公共服务支出964.79万元，支出较2022年增加86.03万元，主要是增加了人员经费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2023年一般公共预算拨款收入964.79万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年本部门基本支出预算数627.34万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2023年本部门项目支出预算337.45万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中：工作会议费16万元；云平台乡镇远程可视电话使用费15万元；为民办实事工作经费3万；

信息奖励基金经费8万元；调研督查考核6万元；电子公文传输系统运行与维护10.6万元；总值班室应急经费3万元；县长会议经费5万元；保密档案整理费5万元：信访工作经费3.85万元（含信访津贴0.85万元）；议案提案督办经费5万元；规范性文件审查3万元；江永政报5万元；值班费18万元；金融办经费5万元；湖南及永州年鉴入编费7万元；临聘人员经4.5万元；接待费14.5万元；红头文件印刷督查工作专项及政府信息考核奖励等专项经费46万元；金融宣传经费5万元；县防灾减灾预警应急经费5万元；增加农调队扶贫点监测10万元；城乡住户一体化15万元；生猪监测7万元；农村调查网点样本轮换3万元；农村调查业务费4万元；禁毒办经费45万元；乡镇远程可视会议室系统维护费20万元：幻真会议室系统改造20万元：

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位运行经费156.46万元，具体预算安排如下：办公费14万、印刷费10万、水费1.2万、电费5万、邮电费22万、差旅费25.6万、会议费5万、公务接待费24.96万、公车运行维护费10.5万、其他商品服务支出20.2万元、福利费18万元。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为49.96万元，其中，公务接待费39.46万元，公务用车购置及运行费10.5万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费10.5万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年基本持平，主要物价上涨，但是加强预算控制，严格执行中央八项规定，厉行节约。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算5万元，拟召开200次会议，人数3000人次，内容为政府常务会议和省市县各级会议；

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额60万元，其中，货物类采购预算15万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算45万元。

(五）国有资产占有情况

截至2022年12月31日，政府办单位有公车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明  

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为964.79万元，其中，基本支出627.34万元，项目支出337.45万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2023年本单位政府性基金安排的支出为0万元。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2023年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为0万元。

（九）部门预算批复情况

2023年3月10日，财政局批复本单位2023年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

部门预算公开表(50) (4)