江永县旅游发展服务中心2023年部门预算公开

目 录

第一部分：江永县旅游发展服务中心2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：江永县旅游发展服务中心2023年部门预算公开表

八、附件2：2023年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表

第一部分：江永县旅游发展服务中心2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

制定和组织实施“三千文化”建设规划，积极争取项目资金。负责上甘棠景区、女书园景区、千家峒景区、勾蓝瑶寨景区等全县景区的业务指导、管理及考核。负责全县景区旅游开发策划、市场营销及旅游环境治理。

（二）机构设置 
   根据《关于规范县区旅游机构设置的通知》（永编办发[2017]144号）文件精神，设立江永县旅游发展服务中心，为旅游行政主管部门管理正科级公益一类事业单位，与县三千文化保护管理处合署办公，实行两块牌子一套人马，具体承担全县旅游发展事务方面的公益性职责。江永县旅游发展服务中心是全额拨款的县政府直属正科级事业单位，其中主任一名，副主任两名，含下设机构编制26人，实有人员24名。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有江永县旅游发展服务中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算163.59万元，其中，一般公共预算拨款163.59万元，收入较去年增加12.06万元，主要是增加了人员经费支出。

（二）支出预算

2023年本部门支出预算163.59万元，其中， 行政运行99.49万元，其他文化和旅游支出43万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出13.42万元，其他财政对社会保险基金的补助0.38万元，其他行政事业单位医疗支出7.3万元。支出较2022年增加12.06万元，主要是增加了人员经费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2023年一般公共预算拨款收入163.59万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年本部门基本支出预算数120.59万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2023年本部门项目支出预算43万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中： 非税返还支出33万元；江永县推进国家全域旅游示范县创建经费支出10万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位运行经费15.2万元，比上年预算增加0.7万元，增加4.6%，主要是办公费、差旅费有增加。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0万元。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人次；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人次。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五）国有资产占有情况

截至2022年12月31日，单位有公车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明  

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为163.59万元，其中，基本支出120.59万元，项目支出43万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2023年本单位政府性基金安排的支出为0万元。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2023年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为33万元。

（九）部门预算批复情况

2023年3月10日，财政局批复本单位2023年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

（旅发中心）2023年度预算部门预算公开表

（2023年度旅发中心）附件2：部门整体支出绩效编报说明和部门整体支出绩效目标表