江永县源口瑶族乡人民政府 2023年部门预算公开说明

目录

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

七、附件

第一部分江永县源口瑶族乡人民政府2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

(一）职能职责

1、执行本级人民代表大会决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本乡区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本乡区域的经济、教育、科学、文化、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、负责农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财产管理等行政管理；

6、保障少数民族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯；

7、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

8、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置 

    本单位下设5个内设机构：政务（便民）服务中心、社会事业综合服务中心、农业综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队，源口瑶族乡共有在编在岗人员56人，其中：行政编制25人，事业编制31人。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他下级单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有江永县源口瑶族乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算683.24万元，其中，一般公共预算拨款42.2万元，收入较去年增加2.1万元，主要是增加了人员水电、伙食支出。

（二）支出预算

2023年本部门支出预算683.24万元，其中，一般公共服务支出603.37万元，社会保障和就业支出52.24万元，卫生健康支出27.63万元。支出较2022年增加53.85万元，主要是增加了人员经费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算情况

2023年一般公共预算拨款收入683.24万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年本部门基本支出预算数503.24万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出

2023年本部门项目支出预算216万元，其中：工会经费支出1万元；人大代表经费支出2万元；武装经费支出3万元；乡妇联经费支出2万元；乡团委经费支出2万元：移民口粮经费支出180万元，乡镇基层党建工作经费1万元，两代表--委员联系经费2万元，民生实事项目人大票决制工作经费3万元，香米种植保护经费20万元。专项资金216万元及时足额拨付到位，专项项目实施完成。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位运行经费467.24万元，比上年预算增加53.85万元，增加1.2%，主要是人员经费、公用开支方面有增加。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为13.4万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费5.4万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费5.4万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.2万元，主要是我单位厉行节约、严格把关，严控三公经费支出。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算0万元，培训费预算0万元。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(五）国有资产占有情况

截至2022年12月31日，江永县源口瑶族乡人民政府单位有公车2辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）预算绩效目标说明  

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为683.24万元，其中，基本支出467.24万元，项目支出216万元，具体绩效目标详见附表。

（七）政府性基金预算情况

2023年本单位无政府性基金安排的支出。

（八）纳入专户管理的非税收入拨款预算情况

2023年本单位纳入专户管理的非税收入成本预算安排的支出为0万元。

（九）部门预算批复情况

2023年3月10日，财政局批复本单位2023年部门预算。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、附件

附件1：源口乡政府2023年部门预算公开表

附件2：（2023源口乡政府）专项资金绩效目标申报表

附件3：（2023源口乡政府）部门整体支出绩效目标申报表