江永县粗石江镇人民政府2023年部门预算公开

    目 录

第一部分：2023年部门预算公开说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算情况

五、其他重要事项的说明

六、名词解释

第二部分：部门预算公开附表

七、附件1：江永县粗石江镇人民政府2023年部门预算公开表

八、附件2：2023年部门预算整体支出和项目绩效目标申报

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置。

粗石江镇人民政府内设四室六中心：党政综合办公室、社会管理综合治理办公室、经济发展办公室、人口与计划生育办公室、社会保障和社会救助服务中心、人口和计划生育服务中心、文教体广电服务中心、工交安监和规划建设环保服务中心、农技推广服务中心、林业水利服务中心，编制55，现有在职人员54人，与上年持平。

二、部门预算单位构成

江永县粗石江镇人民政府部门预算，由县粗石江镇人民政府政府本级预算组成，无其他下属部门预算纳入本部门预算。

 三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算494.96万元，其中，一般公共预算拨款494.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加50.95万元，主要是人员工资福利支出增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算494.96万元，其中，一般公共服务494.96万元，公共安全 0万元，教育0万元，科学技术0万元。收入较去年增加50.95万元，主要是人员工资福利支出增加。

（注：与上年的收支增减对比情况一定要作出说明）

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算494.96万元，其中，一般公共服务支出494.96万元，占100 %；具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数478.96万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算16万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：基层武装工作经费3万元，乡镇妇联工作经费、乡镇团委工作经费、乡镇人大主席团活动经费、两代表一委员联系经费各2万元，工会经费1万元，民生实事项目人大代表票决制工作经费3万元，乡镇基层党建工作经费1万元。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

（注：如无政府性基金预算安排的支出，应反映“本部门无政府性基金安排的支出”）

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级等1家行政事业单位的机关运行经费41.5万元，比上年预算增加2.8万元，增加7.2%，主要是2023年人员数比上年度增加，导致公用经费相应增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为15.37万元，其中，公务接待费  11.07万元，公务用车购置及运行费4.3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.304万元），因公出国（境）费 0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少，主要是严格控制三公经费预算，大力压减三公经费开支，落实过紧日子要求。

（三）一般性支出情况：2023年本单位会议费预算0万元，未开展会议；培训费预算0万元，未开展培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额  0 万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（注：如某大类无采购预算，则填“0”）

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 494.96 万元，其中，基本支出478.96万元，项目支出16万元，具体绩效目标详见报表。

(七)部门预算批复情况

2023年3月10日，江永县财政局批复了2023年本部门预算。    

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：部门预算公开附表

江永县粗石江镇人民政府2023年部门预算公开表

2023年部门预算整体支出和项目绩效目标申报表