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第一章 项目分析

一、项目背景

　　江永县位于湖南省的南部边陲，总面积244.7万亩，天然草山草场面积达102万亩，其中有待开发低坡草场面积78万亩，宜于各类牧草的种植，发展肉牛生产具有得天独厚的资源优势。2004年全县发展养牛20.01万头，其中出栏优质肉牛5.99万头，存栏牛14.02万头；杂交改良本地母牛8316胎次，产杂交小牛5756头。目前，我县出栏优质肉牛主要以活鲜初级原产品外销广东、浙江、福建、上海以及本省的大中城市的屠宰场为主。

二、项目进展情况

　　①江永县牛肉系列产品生产加工项目已完成总体规划，规划已通过政府相关部门评审，目前正组织详细规划的编制。
　　②全县肉牛品改网络已健全，全面推广肉牛杂交改良技术，可为牛肉加工提供优质肉牛资源。

三、合作方式：投资企业可以采用独资、合作的方式进行投资开发和经营。

第二章 投资环境

一、投资软环境

　　江永县为鼓励外来投资，发展工业生产，出台了永政发[2004]14号文件等招商引资的优惠政策。根据省政府[2003]35号文件，在2006年底以前竣工的牛肉系列加工企业，可享受省财政贴息、补助和奖励政策。

二、投资硬环境

　　江永县具有优越的区位优势，距广西桂林180公里，距广西梧州300公里，距广州400公里，距省会长沙500公里，交通便捷。省道S325线横穿全县境内，已开工的洛堪铁路在江永县设站。，以及乡乡通、村村通公路建设已纳入江永县2010年路建规划体系，对产品的运输贸易提供了便利的条件。
全县初级电光化的格局基本形成，完全能够满足加工企业的用电量。

第三章 市场分析

一、市场现状分析

　　上世纪末，我国人均肉类年消费已接近50公斤，主要是猪肉，而牛羊肉只有3公斤，只有世界平均数的1/3。随着人民生活水平的提高，人们膳食营养结构逐步向高蛋白、低脂肪及营养丰富的绿色食品方向转变，牛肉需求量呈逐年上升趋势。在国际市场上，由于欧美相继暴发了疯牛病、口蹄疫等疾病，欧盟牛肉销售量下降27%，疯牛病潜在的蔓延趋势使得欧美牛肉市场受到威胁，生产者和消费者已经遭受严重损失，这给我国养牛业带来了很大的商机。另外，我国国产牛肉的价格比国际市场上牛肉的价格要低80%以上，在价格上具有相当的竞争力。因此，该项目实施后，产品打入国外市场上完全可能的。据有关机构分析，到2015年国内年牛总需求量接近10000万吨（人均只有7.7公斤）。以良种牛标准（头产肉300公斤）计算年需要肉牛达到3300万头以上。目前，国内人均牛肉消费量为4.2千克，要达到世界平均年9.93公斤，牛肉的年消费量需增加700万吨，由此可见牛肉市场具有广阔前景。

二、销售规模预测

　　从省、市内市场看，我省现有人口6562万多人，人口增长率近0.8%计算，2015年总人口7400万人，人均牛肉达到7.7公斤，牛肉总需求量57万吨，需要屠宰加工系列肉牛200万头。
　　从江永市场来看，现有人口25万人，目前全县牛肉人均消费量只有1.6公斤左右，若按达到人均7.7公斤，全县全年可消费肉牛2.5万头。

第四章 项目规划方案

一、主要产品和生产能力

　　兴建一个年屠宰加工分割3万头优质肉牛产品的加工生产线，规划年产各类高档牛肉系列产品4500吨，高级牛皮3万张。

二、工艺流程

　　健康鲜活牛—屠宰—分割—加工—包装冷藏。

第五章 投资估算

一、投资估算

　　1、土地购置费（需30亩），按3万元/亩计，需90万元；
　　2、厂房、仓库、办公宿舍等土建工程5000平方米，按600元/m2计，需资金300万元；
　　3、水电安装费用60万元；
　　4、屠宰加工机械及相关设备购置费300万元；
　　5、流动资金：购鲜活牛头平体重300公斤，按9.6元/公斤计，3万头肉牛需资金8640万元。
　　以上五项费用共计投入资金9390万元，其中固定资产投入750万元；流动资金8640万元。

二、资金筹措

　　1、投资企业投资2000万元；
　　2、自筹（合作）资金390万元；
　　3、银行贷款5000万元；
　　4、争取上级支持解决2000万元。

三、投资回报

　　1、项目建成时间预测：项目建设期二年。
　　2、投资回报收益
　　年产牛肉系列产品4500吨的加工产值16200万元（牛肉产品价格按3.6万元/吨计）；年产优质牛皮3万张，产值达900万元（按上市价300元/张计）。收益合计数17100万元。除去运营成本和税费支出，全年纯利润4050万元。
　　3、投资回报期预计：3年。

第六章 风险分析

一、管理风险

　　项目投资量较大，流动资金过大，建设工期较长，存在资金管理风险，应加强资金管理力度。

二、技术风险

　　项目系统操作技术性较强，屠宰加工分割、冷藏存在技术风险，因此，在具体操作中应聘请有关专家进行评审，确保产品质量。

三、政策风险

　　尽可能争取国家和地方政府的支持，为企业发展营造良好的政策环境。

四、财务风险

　　项目投资金额较大，共投资9390万元，需要运用多种渠道融资，以降低融资成本。整个融资过程涉及范围较广，时间较长，一旦某个资金链出现问题，将关系整个融资成败，从而影响项目建设。应尽量引有实力的非金融机构投资。