2024年度江永县畜牧水产事务中心

整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：

（此页为封面）

2024年度江永县畜牧水产事务中心整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

1．主要职能。

（一）按照养殖业有关法律法规和方针政策的要求，为全县畜牧业、渔业发展提供技术支撑和服务保障。

（二）为养殖业生产、市场信息监测提供技术、信息服务，开展统计分析工作。研究提出畜牧业、渔业产业发展与资源保护建议，承担产业项目有关技术性工作。

（三）研究提出全县养殖业技术推广规划和体系建设规划意见，协助组织开展全县养殖业技术推广和专业技术人员培训。参与畜牧水产相关项目的实施、验收。

（四）承担全县畜牧业、渔业、饲料、兽药调查研究，收集、预测并发布全县养殖业生产形势、生产资料供应、产品供求情况等经济信息。

（五）承担重大动物疫病（包括人畜共患病）防控和动物诊疗机构及其从业人员管理等相关技术性、事务性工作。

（六）承担畜禽、水产、牧草、饲料品种资源调查等工作；组织实施相关品种的申报、登记、引进、繁育、推广工作；协助组织开展地方特色养殖品种的保护和开发利用。

（七）承担畜禽屠宰行业发展相关技术性、事务性工作。

（八）对乡镇（街道）畜牧水产事务进行业务指导。

（九）承担江永县农业农村局交办的其他工作。

2．机构情况。

2024年江永县畜牧水产事务中心设下列内设机构：综合室、政工室、畜牧发展室、渔业发展与资源保护室、兽医事务室。

3．人员情况。

2024年本单位年未实有人数31人，比上年增加1人。人员变化的主要原因是：一是职工调入，二是职工调出，三是职工退休。

（二）项目绩效目标

江永县畜牧水产事务中心2024年度整体支出绩效目标：

1.加强动物防疫工作，确保全县不发生区域性重大动物

疫情；

2.促进畜牧业、渔业结构调整和转型升级，达到畜牧业、渔业可持续发展的目标。

省级专项资金绩效目标：全县区域内不发生重大动物疫病。

无其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年基本支出537.33万元，其中人员经费444.81万元，公用经费92.52万元。

（二）项目支出情况

1.县级专项资金32.2万元。其中：禽流感及蓝耳病疫情注射费4.2万元，用于动物免疫支出；畜牧产业支出14万元，用于畜牧业结构调整和转型升级支出；生猪屠宰无害化处理及监理14万元，用于养殖环节病死猪无害化处理支出。

2.省级专项资金589.15万元。其中：中央及省级动物防疫等支出225.76万元，用于动物群体免疫支出；非洲猪瘟防控支出20万元，用于乡镇动物防疫支出；生猪调出大县奖励资金支出207.57万元，用于生猪保险及生猪产业支出；农技推广体系改革与建设支出35.82万元，用于农技培训及特聘动物防疫员补助；地方一般债务支出100万元，用于畜禽粪污资源化利用项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算支出18.5万元，用于发放2023年绩效考核奖。

四、部门整体支出绩效情况

(一)养殖生产情况

1.生猪生产情况。据统计，目前我县生猪存栏47.6万头，其中存栏能繁母猪3.8万头，2024年我县全年出栏生猪75.9万头，出栏增幅全市排名第四，与2023年相比全市排名有明显提升。

2. 肉牛、肉羊、家禽生产情况。肉牛生产：目前我县存栏肉牛为4.21万头，全年出栏肉牛2.02万头；肉羊生产：目前存栏肉羊2.18万只，全年出栏肉羊为2.68万只。肉羊价格为每斤18-20元左右，比去年下降了3-5元每斤，养殖效益大幅下降，加上保护生态环境方面的因素，我县以放养为主的肉羊养殖业将是呈现总量下降的趋势；家禽生产：目前我县家禽存笼209.5万羽、肉鸽存笼50.6万羽。全年出笼家禽为368万羽，出笼肉鸽416万羽。家禽养殖比去年有所减少，肉鸽养殖业则增长较快，目前我县有肉鸽养殖场35户，养殖效益较好，发展前景良好。

3.水产养殖情况。我县今年的养殖总面积为21405亩，其中池塘14280亩，水库7125亩；预计全年水产品总产量为16923吨，其中养殖产量16908吨，捕捞产量15吨。总产量同比增长3.56％，养殖产量同比增长4.06％。我县休闲渔业发展良好，目前有20余家，主要以餐饮、垂钓、旅游为主，以观音洞生态农庄（餐饮+垂钓+旅游）、土娃农场（餐饮+垂钓）、大坪坳农庄（餐饮+垂钓+旅游）最为出名。今年我县休闲渔业接待人数19万人次，总营业额598万元。

（二）重点项目建设情况

江永县畜禽养殖粪污资源化收集处理中心建设：已完成78亩建设用地平整、征地（租赁）、挡土墙建设、水电路建设、10000平方米有机肥厂厂房建设、四个大型沼气罐体建设，共投入资金3700万元。目前正在建设办公楼和粪污预处理车间，5万吨有机肥生产设备还没有安装建设。

（三）亮点工作

生猪生产龙头企业增产计划带动我县生猪养殖规模化率进一步提升。一是江永温氏公司四个大型种猪场的能繁母猪存栏为2.42万头，今年增加后备母猪存栏0.4万头；全年的生猪出栏计划为58万头，比去年的生产计划增加5万头左右。温氏公司四个种猪场和300户温氏合作户中已全部满负荷养殖，目前存栏生猪33.6万头。二是江永温氏公司今年计划新增养殖场（小区）建设15户，新增产能7万头左右：目前总投资1000万元、年出栏生猪1万头的松柏瑶族乡三脉下村高标准养殖小区和投资1800万元、年出栏生猪3万头的大同温氏养殖小区已经建成投产。三是双胞胎公司在潇浦镇允山社区成立了养猪服务部，目前在江永县有合作户60余户，存栏生猪7.9万头。

五、存在的问题及原因分析

1.受市场价格较低影响，散养户养殖意愿不高。一是生猪自繁自养专业养猪场160户以及全县的3000多户散养户产能大幅减少：因为2023年全县生猪生产企业和养殖户全面亏损，平均每出栏一头生猪亏损超过200元以上，所以我县的中小养猪场和散养户上半年大量淘汰母猪和减少存栏，目前存栏生猪3.2万头，比去年减少三分之二，有一部分处于停养观望状态;二是肉牛养殖全面亏损。目前肉牛出栏价格为每斤9-11元左右，养牛行业处于全面亏损状态，加上进口牛肉的市场冲击，养牛户的养殖意愿有所下降，对肉牛养殖没有信心，出售母牛的养殖户增多。我县没有大型肉牛生产企业带动农户发展肉牛生产，肉牛产业发展形势不容乐观。

2.养殖发展受生态环保约束依然存在。江永县畜禽养殖粪污资源化收集处理中心建设进度较慢、财政补助资金到位不及时，与省市要求的投产时间节点差距大。同时今年各级环保督察反馈的养殖行业问题较多，环保部门对养殖行业环保问题的整治力度加大。使得我县养殖业面临环保大考，在生态环保的压力下，我县养殖业的发展面临着巨大挑战。

六、下一步改进措施

1.完善服务保障体系，促进产业持续发展。一是成立江永县畜牧业发展规划实施技术指导小组，由县畜牧水产事务中心主任任组长，分管副主任为副组长，相关股室工作人员及县畜牧水产系统具有中级以上职称的专业技术人员为成员。具体负责畜牧技术推广和培训；二是夯实防控基础，强化基层工作力量。积极向上级部门汇报，争取政策支持，加强乡镇防疫队伍及专技人员队伍建设。确保我县建立一支专业化、年轻化、高质量的畜牧兽医队伍，为我县畜牧养殖业绿色高质量发展提供有利保障。

2.加快畜牧结构调整，推动产业多元化发展。一是积极向上级争取有关发展畜牧水产业各专项资金的支持，积极引导大型养殖公司到我县与农户合作发展养殖，推动我县养殖多元化发展；二是进一步提升我县标准化生猪养殖的规模，加强与大型养殖公司的沟通、协调工作，鼓励一部分有条件的合作户新建标准猪舍，扩充生猪产能以及做好新增规模户的协调和服务工作；三是鼓励支持养殖企业开展精深加工，开发冷鲜肉制品、腊肉制品和休闲食品等，打破单一产业结构，延伸产业链条，提高市场竞争力，推动养殖企业融合发展。

3.加强环境保护，促进产业绿色发展。规模化养殖场排出的污水、粪尿，或多或少都存在对环境污染问题。我县将全面推进生猪、肉牛、家禽、肉鸽等标准化养殖进程，依托畜禽养殖粪污资源化利用整县推进项目，建设好、运营好畜禽养殖粪污收集处理中心年产5万吨固体有机肥、20万吨液体有机肥和430万立方米生物天然气，大力推广畜禽粪污资源化利用典型模式，切实解决畜牧业生产发展与环境保护问题，实现我县畜牧业可持续发展。

4.强化动物防疫，筑牢安全屏障，助力产业发展。一是狠抓春、秋两季动物填栏补注工作。做好散养户新进畜禽的摸排工作，并及时跟进进行免疫补注；二是持续加强“先打后补”政策的宣传培训；三是持续推进人畜共患病防控工作。加大人畜共患病的排查，加大禽流感、布病等抽样检测工作，杜绝人畜共患病的发生；做好全县的非洲猪瘟等重大动物疫病的防控工作，稳定提高生猪的正常出栏率达到95%以上，同时督促保险公司做好生猪保险的正常理赔，减少养猪户的损失，提升生猪养殖的信心；优化养殖结构和提升发展水平，引导养殖户养殖优良品种，开展生态养殖，减少养殖成本，实现提质增效。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

按县财政局要求，我单位拟在江永县政府网公示绩效自评结果。2024年度江永县畜牧水产事务中心绩效自评附件

           江永县畜牧水产事务中心

                         2025年4月10日