2024年度兰溪瑶族乡人民政府整体支出

绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

1、单位职能职责

乡人民政府主要职能为制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；完成上级政府交办的其它事项。

2. 人员情况

我乡人民政府年未实有人数37人，其中行政编15个，事业编制22人。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标

1.做好各项社会管理工作，年内辖区无重大安全事故，抓好安全生产，社会治安综合治理工作，做好服务民生工作做好为民办实事等惠民工程，加强生态环境建设，完成耕地保有量和基本农田保护面积任务；

2.年内辖区没有发生较大及以上级别突发环境事件。

3.财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年本部门基本支出预算数746.79万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出情况

2024年本部门项目支出预算145.29万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作专项和运行维护专项。其中专项支出主要用于基层武装工作经费支出3万元、两代表一委员联系经费支出2万元、人大主席团活动经费支出2万元、乡镇妇联工作经费支出2万元、乡镇团委工作经费支出2万元、工会经费支出1万元、民生实事项目人大代表票决制工作经费支出3万元、乡镇基层党建工作经费支出1万元、未来设计师全国艺术设计大赛暨我为乡村做设计江永站启动仪式工作经费29.13万元、2024年度遗抚补助1.66万元、勾蓝瑶寨2024年洗泥节资金38.5万元、乡兰溪瑶族乡40年乡庆活动资金50万元、2024年汛期灾害应急救援资金10万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024年度，我单位无政府性基金支出

四、国有资本经营预算支出情况

2024年度，我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年度，我单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

一、党建引领振兴势头强劲。以香花井村为试点，采用“向上争取一点、乡贤资助一点、集体统筹一点”的“三点”工作办法，筹集乡村振兴资金200余万、捐款21万，并动员村民积极投工投劳，开展“党建+”乡村建设、产业发展、环境治理等行动，拆除空心房57栋，建成12000㎡桃子转运中心，扩种桃林1200亩，新增停车场2个，新建道路13公里，完成“四小园”庭院建设改造67户。获评湖南省2024年抓党建促乡村振兴示范乡镇。

二、文旅融合发展成效喜人。承办央视《味道》《花式迎新妙滋味——瑶乡“五香”迎新年》、湖南卫视《超级推荐官》节目录制。先后成功举办“花样年华·香约江永”——江永县首届桃花节、村歌欢唱，趣享田野——勾蓝瑶寨2024年洗泥节、“未来设计师”全国艺术设计大赛、江永县政校企合作项目暨人才日活动等一系列活动。勾蓝瑶写生研学基地投入运营，吸引甘肃、宁夏、广东、广西、江西、湖南等9省7万人次学生到瑶寨写生，并与西安美术学院、湖南师范大学美术学院、鲁迅美术学院等13所高等院校签约共建勾蓝瑶寨乡村美术馆，已有3个展馆开馆。引进爱奇艺直播团队打造助农带货、文旅宣传、艺术推介、园区产品推介4个直播间，进一步完善我乡产业链。

三、社会安全稳定持续向好。按照“发现问题在先，解决矛盾在前”的工作思路，通过“一周一排查”的方式，对防性侵、矛盾纠纷等重点领域工作摸排，共摸排出大小矛盾纠纷42起，成功调处31起件，化解信访积案1件，消除群体性事件隐患2件。广西岔山至福溪旅游快道与我乡石盘村省际土地纠纷的断头路成功化解，兰源公路已全线贯通。获评平安建设综治工作市级优秀乡镇、信访工作市“三无”乡镇。

七、存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

2、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

八、下一步改进措施

1.加强财务管理，严格财务审核。

2.强化财务人员业务知识培训，进一步严控财务管理，提高部门预算收支管理水平。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开

其他需要说明的情况

     无

 2024年绩效单位自评报告-兰溪乡政府(1)

江永县兰溪瑶族乡人民政府

         2025年4月16日