2023年度江永县公路建设养护中心整体支出绩效自评报告

 一、基本情况

1.单位职能

(一)贯彻执行国家、省、市、县有关公路方面建设、养护和管理的方针、政策和法律法规，并拟定相应的实施办法和措施。

(二)参与制定全县公路建设中长期发展规划和年度县、乡、村级公路改造计划;在上级交通、公路建设养护部门的指导下负责国、省道干线公路及县、乡、村级公路的建设、养护和管理工作;组织实施全县普通公路的建设、养护和管理工作;负责对全县普通公路的路况目任务实施指导、监督、检查和考核。

(三)负责制定所管养公路年度养护、公路大中修、水毁抢修、危桥改造、公路应急抢险、安保等养护工程的计划方案和预算并组织实施。

(四)负责所管养公路桥涵(隧)和其它附属设施的日常养护和维修工作;负责所管养公路的绿化工作。

(五)负责所属单位的安全生产和精神文明建设工作，组织实施创建文明样板路工作。

(六)负责公路科技项目成果推广应用等工作;负责公路建设工程材料检测实验工作。

(七)按机构改革的总体要求，负责对本单位机构设置、职能配置和人员编制配备等提出调整完善意见，报机构编制部门明确。

(八)参与交通战备保障等工作。

(九)承办县委、县人民政府及上级主管部门交办的其他工作事项。

2.机构情况：根据上述职责，县公路建设养护中心设9个股室：办公室(信访维稳禁毒室),政工股(党建室)，财务股，工程建设股，干线公路股，农村公路股，机务股，法制安全股，应急抢险队。

3．人员情况。2022年本单位年末实有人数42人，比上年减少7人。人员变化的主要原因是：人员退休。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年基本支出525.01万元，其中人员经费487.41万元，公用经费37.6万元。

（二）项目支出情况

公路养护小修项目经费408万元。

根据我中心各项收入来源和县财政对预算单位的要求及统一支出标准，确定2021年收支计划。开源节流，争资立项，遵守增收节支、量入为出的原则，确保全中心各项工作的正常运转。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

一、绩效评价目的。

进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化责任，提高财政资金使用效益。中心以构建“畅、安、舒、美”的公路交通环境为目标，通过强化公路日常养护、加快民生工程的建设步伐，加快灾损公路抢通保通，确保了管养公路的安全畅通。

二、主要绩效及评价结论

预算总体执行情况较好，能按照制定的计划完成，预期的绩效目标也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，主要表现在：

（一）经济效益：为全县社会经济发展提供了良好的公路交通环境和经济服务联通纽带；      

（二）社会效益：。1、抢抓汛期有利天气做好路面接裂缝养护和其它病害早期处治工作，建立小修工程台账，分析病害原因，集中处置路面病害，实现“有缝必养、坑槽必补。今年我中心完成清灌缝30公里64764米和裂缝修补约74万，完成路面病害处治436处，投入约27万，完成破损板块换板56块1260㎡约28万；2、保证路基路面、构造物排水畅通。全面修复、疏通国省干线上既有边沟4公里、涵洞30座，完善路基排水设施：整平路肩18公里，消除路面积水135处。3、加强路况巡查，落实责任，确保公路畅通。科学制定预案，做好安全保畅工作。

（三）生态效益：本项目为基础建设项目，与生态效益无直接联系。    

（四）勤俭节约,确保机关运转。通过制定严格规章制度，严格执行有关规定，在部门经费不足的情况下，确保了机关正常运转。

七、存在的问题及原因分析

虽然在财政资金的使用管理工作中取得了一些成绩，但也发现不少问题，比如自身监督管理制度还有待健全，某些方面制度执行还不严格；具体资金如何使用，有没有按计划进行，还有资金的不足、人员的不足、专业知识的不足等等。这些都制约着我单位工作的进一步开展，在此希望能增加财政资金的安排以及业务人员培训安排。在以后的工作中，将进一步加强财政资金管理，节约财政资金，保证国有资金使用有序到位，最大限度提高资金的使用效率。

八、下一步改进措施

（一）加强队伍建设，抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培养项目和部门的绩效管理队伍，建立绩效评价的长期机制。

（二）加大财政投入，继续积极向上争取资金，完善交通设施建设。

九、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

附件2：部门整体支出绩效评价基础数据表附件3：部门整体支出绩效自评表附件4：公路建设养护中心整体支出绩效评价表附件5：2023年度公路小修保养项目绩效自评报告附件6：项目支出绩效自评表附件7：公路建设养护中心财政专项资金绩效评价表